采購流程圖(采購流程圖表)

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責(zé)，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責(zé)1

作為采購人員，一般的崗位工計劃安排不外乎以下幾個流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購?fù)素泦巍⒉少彯惓Ｍ素泦蔚取?/p>

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購成本。

采購員須承擔(dān)的崗位責(zé)任：采購計劃與需求確認、供應(yīng)商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責(zé)2

1、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務(wù)結(jié)算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計劃：采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

2） 供應(yīng)商的選擇和考核：

供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務(wù)部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算

2、申請商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計劃，由采購部負責(zé)人報總經(jīng)理、財務(wù)審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應(yīng)付款計劃

2） 計劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；

3） 采購部審批到期應(yīng)付款

4） 總經(jīng)理批準付款

3、商品到貨驗收流程

1） 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收產(chǎn)品

2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復(fù)

4、促銷流程

1）每周例會上確定促銷計劃

2）確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間

3）報總經(jīng)理申請促銷采購資金

4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式

5）反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因

2） 采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單

4） 不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，報損比例不得超過0、5%

采購部工作職責(zé)

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的'工作方針和目標；

（2）負責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；

（3）組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；

（4）根據(jù)采購管理程序，負責(zé)采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3、采購成本預(yù)算和控制：

（1）編制月度和周采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預(yù)算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；

4、選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

采購的基本流程主要有哪些環(huán)節(jié)？

采購基本流程：

生產(chǎn)部門請購---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談（下單）----合同的簽訂（確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)）----交貨驗收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---財務(wù)結(jié)算

1、 采購計劃

采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制訂采購計劃，應(yīng)有全局觀念。

2、 供應(yīng)商的選擇和考核

A、如何選定最適當?shù)墓?yīng)商，是采購部門最重要的職責(zé)之一。一般而言，供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當供應(yīng)商的機會就愈大。因此，如何擴大尋找供應(yīng)商的來源，便是采購人員相當重要的課題。尋找供應(yīng)商，可以通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、以及雜志和同行業(yè)介紹來尋找。

B、對供應(yīng)商的考核也很重要，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，并定期從質(zhì)量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3、詢價、比價、議價

4、合同的簽訂

買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需確定付款條件、貨運方式、售后服務(wù)等情況。

5、交貨驗收

交貨驗收為采購作業(yè)中最為重要的一環(huán)。采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。

6、質(zhì)檢

貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7、財務(wù)結(jié)算

貨物入庫后，財務(wù)結(jié)算。

政府采購六種采購方式流程圖

一、政府采購一般具有哪些流程

(一)單位提出采購計劃，報市財政局分管業(yè)務(wù)科室進行預(yù)算審核;

(二)財政局各業(yè)務(wù)科室批復(fù)采購計劃，轉(zhuǎn)采購辦;

(三)采購辦按政府采購制度審批匯總采購計劃，一般貨物采購交由政府采購中心采購，特殊物品采購可委托單位自行采購;

(四)政府采購中心制作標書，并送采購單位確認;

(五)政府采購中心發(fā)布招標公告或發(fā)出招標邀請，發(fā)售標書，組織投標，主持開標;

(六)評標委員會進行評標，選出預(yù)中標供應(yīng)商。經(jīng)采購單位確認后，決定中標供應(yīng)商;

(七)中標供應(yīng)商與采購單位簽訂合同;

(八)中標供應(yīng)商履約，采購辦與采購單位驗收(對技術(shù)要求高的采購項目要有專家參與驗收)后，由采購單位把合同、供貨發(fā)票原件和《采購單位驗收物品意見表》送到采購中心辦理付款手續(xù);

(九)政府采購中心把手續(xù)辦好，送交采購辦作為依據(jù)，向供應(yīng)商支付貨款;

(十)采購單位入固定資產(chǎn)賬;

(十一)招標活動結(jié)束后采購部門要建立檔案，包括各供應(yīng)商招標的標底資料、評標結(jié)果、公布的合法證書、公證資料、招標方案等。

二、政府采購方式有哪些

政府采購一般采用以下六種方式：

(一)公開招標。公開招標是政府采購的主要采購方式。采購人采購貨物或者服務(wù)應(yīng)當采用公開招標方式，其具體數(shù)額標準，按照分級管理的原則屬于中央預(yù)算的政府采購項目，由國務(wù)院規(guī)定;屬于地方預(yù)算的政府采購項目，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定;因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，應(yīng)當在采購活動開始前獲得設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府采購監(jiān)督管理部門的批準。

(二)邀請招標。采取邀請招標方式采購貨物或者服務(wù)應(yīng)當符合下面兩種情況之一：一是具有特殊性，換句話說采購貨物或者服務(wù)只能向有限范圍的供應(yīng)商采購的;二是采取公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

(三)競爭性談判。依照《政府采購法》的規(guī)定，采用競爭性談判方式進行政府采購應(yīng)當具備以下四項條件之一：

1、采用招標的方式后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;

2、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

3、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

4、不能事先計算出價格總額的。

(四)單一來源采購;采用單一來源采購應(yīng)當具備下列情形之一：

1、只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

2、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;

3、必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

(五)詢價;詢價顧名思義即采取詢問供應(yīng)商價格的方式進行政府采購，它一般適用采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目。

(六)國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

采購與付款循環(huán)流程圖

　　采購與付款是什么，采購和付款的步驟是什么。以下是我為大家整理的關(guān)于采購與付款循環(huán)流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　采購與付款循環(huán)流程圖 　　采購與付款的內(nèi)部會計控制十大點

　　1.采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、批準、訂貨(或采購)、驗收、貨款結(jié)算等環(huán)節(jié)。采購業(yè)務(wù)的全過程不得由一個部門完全辦理，相關(guān)部門之間應(yīng)該相互牽制;

　　2.計劃部門應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，依據(jù)公司的一般授權(quán)(制度授權(quán))與特別授權(quán)，向采購部門發(fā)出采購?fù)ㄖ獑巍２少復(fù)ㄖ獑瓮瑫r應(yīng)報送財務(wù)部門作為將來付款的依據(jù);

　　3.采購部門根據(jù)采購?fù)ㄖ獑危钪朴嗁弳危嗁弳螒?yīng)正確填寫所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、時間、廠商名稱和地址等，預(yù)先予以編號，并經(jīng)被授權(quán)的采購員簽字。訂購單同時應(yīng)致送倉儲部門作為將來驗收的依據(jù);

　　4.批量物資采購，應(yīng)采取競價方式確定供應(yīng)商，以保證供貨的質(zhì)量、及時性和經(jīng)濟性;

　　5.采購物資到達之后，采購部門要及時通知倉儲部門驗收入庫。倉儲部門要嚴格按訂購單上要求的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間等進行驗收;

　　6.對采購業(yè)務(wù)進行財務(wù)監(jiān)督與付款，是財務(wù)部門的職責(zé)。財務(wù)部門應(yīng)該根據(jù)采購?fù)ㄖ獑巍⒉少徍贤Ⅱ炇諉蔚扔行У母犊钗募_認負債或支付貨款。在確認負債或支付貨款之前，應(yīng)進行以下檢查：

　　(1)與采購有關(guān)的原始憑證(如采購?fù)ㄖ獑巍⒉少徍贤⒂嗁弳巍Ⅱ炇諉巍l(fā)票、貨運文件等)是否齊全、是否合法。

　　(2)相關(guān)憑證(如合同、驗收單、訂購單、發(fā)票、貨運文件等)的內(nèi)容是否一致;如不一致，應(yīng)了解原因。

　　(3)是否有公司負責(zé)人批準簽字的付款通知單。

　　(4)其他有關(guān)人員在單證上的簽字是否齊全。

　　(5)發(fā)票的折扣是否與合同要求相符;采購數(shù)量、價格、加總合計、稅金的計算等是否正確。

　　7.物資的采購，要盡可能與供應(yīng)公司簽訂合同。重大合同應(yīng)提請財務(wù)部門會簽。合同一經(jīng)簽訂，必須及時將合同副本送財務(wù)部備案;

　　8.物資驗收后，倉儲部門應(yīng)填制驗收單。驗收單應(yīng)及時送交財務(wù)部門進行記賬;

　　9.第十六條 除了不足轉(zhuǎn)賬起點金額的采購可以支付現(xiàn)金外，購貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。任何部門和個人不得以任何借口，以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付貨款;

采購流程

　　采購流程及采購流程圖
　　1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產(chǎn)品驗證程序》
　　對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定
　　的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。
　　1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：
　　A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；
　　B、明確各類供方的評定方式和評審程度；
　　C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方；
　　D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；
　　E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。

　　2 采購信息
　　2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān)
　　的驗證要求。
　　2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。
　　2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求：
　　A、產(chǎn)品或服務(wù)采購的程序、過程、設(shè)備及人員的認可或資格要求；
　　B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；
　　C、采購的驗證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。
　　2.4 按要求保存有關(guān)的記錄和資料。

　　3 采購驗證
　　3.1 品質(zhì)管理部IQC課實施《采購產(chǎn)品驗證程序》，按照經(jīng)批準的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。
　　3.2 公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進行復(fù)查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗和拒收。
　　3.3 公司應(yīng)做好進貨檢驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。還應(yīng)保存各批物料的標識記錄，以實現(xiàn)可追溯性。