采購(gòu)的工作流程及職責(zé)
采購(gòu)的工作流程及職責(zé)
采購(gòu)的工作流程及職責(zé)，有很多人覺(jué)得采購(gòu)部門的工作很輕松，想要去采購(gòu)部工作，其實(shí)并不是的，采購(gòu)部的工作是很繁瑣的，沒(méi)有大家想象的那么簡(jiǎn)單，下面我和大家分享采購(gòu)的工作流程及職責(zé)，看完再做決定吧。
采購(gòu)的工作流程及職責(zé)1
作為采購(gòu)人員，一般的崗位工計(jì)劃安排不外乎以下幾個(gè)流程：
接收采購(gòu)計(jì)劃－詢比議價(jià)－決定－下采購(gòu)單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、詢價(jià)單，采購(gòu)暫收單、進(jìn)貨單、采購(gòu)?fù)素泦巍⒉少?gòu)異常退貨單等。
這就要求采購(gòu)人員必備這樣的能力：成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。
如何才能做好采購(gòu)員：除了采購(gòu)員必備以上的能力外，還要有合理的采購(gòu)計(jì)劃，遵守5R原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購(gòu)成本。
采購(gòu)員須承擔(dān)的崗位責(zé)任：采購(gòu)計(jì)劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)數(shù)量控制、采購(gòu)品質(zhì)控制、采購(gòu)價(jià)格控制、交貨期控制、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)記錄管理。
采購(gòu)的工作流程及職責(zé)2
1、采購(gòu)基本流程
采購(gòu)需求---采購(gòu)計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購(gòu)洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫(kù)---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算
采購(gòu)流程圖如下圖所示：
1） 采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。
2） 供應(yīng)商的選擇和考核：
供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。
4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過(guò)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過(guò)程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。
5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無(wú)誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫(kù)，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。
7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫(kù)后，財(cái)務(wù)結(jié)算
2、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖
1）銷售部提出采購(gòu)需求，
2）采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批；
3）審批通過(guò)后，由采購(gòu)主管下單。
4、申請(qǐng)付款流程圖
1） 采購(gòu)商品入倉(cāng)后，做應(yīng)付款計(jì)劃
2） 計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；
3） 采購(gòu)部審批到期應(yīng)付款
4） 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款
3、商品到貨驗(yàn)收流程
1） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品
2） 驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)
4、促銷流程
1）每周例會(huì)上確定促銷計(jì)劃
2）確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間
3）報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購(gòu)資金
4）落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷執(zhí)行方式
5）反饋促銷結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào)
5、退貨流程
1） 門店填寫退貨申請(qǐng)單，寫明原因
2） 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請(qǐng)
3） 審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位做退貨單
4） 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過(guò)0、5%
采購(gòu)部工作職責(zé)
1、制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程：
（1）根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃，擬定采購(gòu)部門的'工作方針和目標(biāo)；
（2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
2、制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃；
（2）審核采購(gòu)需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，制訂采購(gòu)計(jì)劃；
（3）組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；
（4）根據(jù)采購(gòu)管理程序，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；
（6）督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作，確保采銷質(zhì)量；
3、采購(gòu)成本預(yù)算和控制：
（1）編制月度和周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過(guò)程控制，有效降低成本；
（2）采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；
（4）對(duì)采購(gòu)合同履行過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；
4、選擇并管理供應(yīng)商：
（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；
（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
超市采購(gòu)的流程，及流程圖
超市采購(gòu)的流程：
商品采購(gòu)是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購(gòu)到適銷對(duì)路的商品，必須認(rèn)識(shí)了解采購(gòu)過(guò)程，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對(duì)商品采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的圓滿完成。
為了科學(xué)地組織商品采購(gòu)，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購(gòu)機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄；確定采購(gòu)渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動(dòng)。
超市采購(gòu)流程一：建立相應(yīng)的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)
超市的商品采購(gòu)機(jī)構(gòu)有兩種：一種是正式的采購(gòu)組織，專門負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作，人員專職化。設(shè)立正式的采購(gòu)部門，采購(gòu)工作專業(yè)化，可以統(tǒng)一規(guī)劃商品采購(gòu)工作，人員職責(zé)、權(quán)限明確，便于提高工作效率，加強(qiáng)與供貨單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
另一種是非正式的采購(gòu)組織，企業(yè)不設(shè)專職采購(gòu)部門，由銷售部、組負(fù)責(zé)商品采購(gòu)工作。非正式采購(gòu)組織一般不設(shè)專門采購(gòu)人員，而由銷售人員兼職從事商品采購(gòu)。非正式采購(gòu)組織由銷售人員參與采購(gòu)，便于根據(jù)市場(chǎng)商品銷售確定采購(gòu)活動(dòng)，使購(gòu)銷緊密連接，但不利于對(duì)采購(gòu)工作的統(tǒng)一控制管理。
超市采購(gòu)流程二：制定商品經(jīng)營(yíng)目錄
商品經(jīng)營(yíng)目錄是超市或商品經(jīng)營(yíng)部(組)所經(jīng)營(yíng)的全部商品品種目錄，是超市組織進(jìn)貨的指導(dǎo)性文件。超市制訂商品經(jīng)營(yíng)目錄，是根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)需求和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)條件，具體列出各類商品經(jīng)營(yíng)目錄；借以控制商品采購(gòu)范圍，確保主營(yíng)商品不脫銷，輔營(yíng)商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購(gòu)上的盲目性。
超市的商品經(jīng)營(yíng)目錄并不是一成不變的；也根據(jù)市場(chǎng)需求變化和企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整中可依據(jù)商品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析哪些種類的商品銷售下降,如果較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無(wú)銷售記錄，可逐漸篩選淘汰。如有些商品銷售上升，可適當(dāng)增加經(jīng)營(yíng)品種和采購(gòu)數(shù)量。超市還應(yīng)經(jīng)常開展市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)：分析市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，了解新產(chǎn)品開發(fā)情況，根據(jù)企業(yè)條件，增加市場(chǎng)前景好的商品經(jīng)營(yíng)。在深入研究市場(chǎng)發(fā)展變化，總結(jié)自身經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整商品經(jīng)營(yíng)目錄，是超市改善經(jīng)營(yíng)的重要手段。
超市采購(gòu)流程三：合理選擇采購(gòu)渠道
超市采購(gòu)渠道多種多樣，如何從中進(jìn)行選擇呢? 我們換個(gè)角度來(lái)分析。超市的供貨渠道可以分為三個(gè)方面：一是企業(yè)自有供貨者；二是原有的外部供貨者；三是新的外部供貨者。
1．企業(yè)自有供貨者。有些超市自己附設(shè)加工廠或車間，有些企業(yè)集團(tuán)設(shè)有商品配送中心。這些供貨者是超市首選的供貨渠道。
超市按照市場(chǎng)需要，組織附屬加工廠加工或按樣生產(chǎn)，自產(chǎn)自銷，既是商品貨源渠道，又有利于形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)特色。有些商品如時(shí)裝、針紡織品、鞋帽，市場(chǎng)花色、式樣變化快，從外部進(jìn)貨，批量大、時(shí)間長(zhǎng)，不能完全適應(yīng)市場(chǎng)變化。而從加工廠或車間加工訂做，產(chǎn)銷銜接快，批量靈活。有些超市加工訂做的時(shí)裝品牌也有較高的知名度和市場(chǎng)影響，成為吸引客流，擴(kuò)大銷售的有力手段。
2．超市原有外部供貨者。超市與經(jīng)常聯(lián)系的一些業(yè)務(wù)伙伴，經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)交往，對(duì)這些單位的商品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等比較熟悉了解，對(duì)方也愿意與超市合作，遇到困難相互支持。因此，可成為超市穩(wěn)定的商品供應(yīng)者。
超市穩(wěn)定的外部供應(yīng)者來(lái)自各個(gè)方面，既有生產(chǎn)商，又有批發(fā)商，還有專業(yè)公司等。在選擇供貨渠道時(shí)，原有的外部供貨者應(yīng)優(yōu)先考慮，這一方面可以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，又可以減少對(duì)商品品牌、質(zhì)量的擔(dān)憂，還可以加強(qiáng)協(xié)作關(guān)系，與供貨商共同贏得市場(chǎng)。
3．新的外部供貨者.由于超市業(yè)務(wù)擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，企業(yè)需要增加新的供貨者。選擇新的供貨者是商品采購(gòu)的重要業(yè)務(wù)決策，要從以下方面做比較分析：
(1)貨源的可靠程度。主要分析商品供應(yīng)能力和供貨商信譽(yù)。包括商品的花色、品種、規(guī)格、數(shù)量能否按超市的要求按時(shí)保證供應(yīng)，信譽(yù)好壞，合同履約率等。
(2)商品質(zhì)量和價(jià)格。主要是供貨商品質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能否滿足消費(fèi)者的需求特點(diǎn)，質(zhì)量檔次等級(jí)是否和超市形象相符，進(jìn)貨價(jià)格是否合理，毛利率高低，預(yù)計(jì)銷售價(jià)格消費(fèi)者能否接受，銷售量能達(dá)到什么水平，該商品初次購(gòu)進(jìn)有無(wú)優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價(jià)格等。
(3)交貨時(shí)間。采用何種運(yùn)輸方式，運(yùn)輸費(fèi)用有什么約定，如何支付，交貨時(shí)間是否符合銷售要求，能否保證按時(shí)交貨。
(4)交易條件。供貨商能否提供供貨服務(wù)和質(zhì)量保證服務(wù)，供貨商是否同意超市售后付款結(jié)算，是否可以提供送貨服務(wù)和提供現(xiàn)場(chǎng)廣告促銷資料和費(fèi)用，供貨商是否利用本地傳播媒介進(jìn)行商品品牌廣告宣傳等。
為了保證貨源質(zhì)量。超市商品采購(gòu)必須建立供貨商資料檔案，并隨時(shí)增補(bǔ)有關(guān)信息，以便通過(guò)信息資料的比較對(duì)比，確定選擇供貨商。
超市采購(gòu)流程四：購(gòu)貨洽談、簽訂合同
在對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購(gòu)人員必須就商品采購(gòu)的具體條件進(jìn)行洽談。在采購(gòu)談判中，采購(gòu)人員要就購(gòu)買條件與對(duì)方磋商，提出采購(gòu)商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購(gòu)貨合同。
一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少?gòu)合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收； (5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的裝卸、運(yùn)輸及保險(xiǎn)； (7)貸款的收付；(8)爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款。
超市采購(gòu)流程五：商品檢驗(yàn)、驗(yàn)收
采購(gòu)的商品到達(dá)超市或指定的倉(cāng)庫(kù)，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對(duì)商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購(gòu)合同辦事．要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號(hào)、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。
政府采購(gòu)六種采購(gòu)方式流程圖
一、政府采購(gòu)一般具有哪些流程
(一)單位提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)市財(cái)政局分管業(yè)務(wù)科室進(jìn)行預(yù)算審核;
(二)財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室批復(fù)采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購(gòu)辦;
(三)采購(gòu)辦按政府采購(gòu)制度審批匯總采購(gòu)計(jì)劃，一般貨物采購(gòu)交由政府采購(gòu)中心采購(gòu)，特殊物品采購(gòu)可委托單位自行采購(gòu);
(四)政府采購(gòu)中心制作標(biāo)書，并送采購(gòu)單位確認(rèn);
(五)政府采購(gòu)中心發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)，發(fā)售標(biāo)書，組織投標(biāo)，主持開標(biāo);
(六)評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，選出預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)單位確認(rèn)后，決定中標(biāo)供應(yīng)商;
(七)中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)單位簽訂合同;
(八)中標(biāo)供應(yīng)商履約，采購(gòu)辦與采購(gòu)單位驗(yàn)收(對(duì)技術(shù)要求高的采購(gòu)項(xiàng)目要有專家參與驗(yàn)收)后，由采購(gòu)單位把合同、供貨發(fā)票原件和《采購(gòu)單位驗(yàn)收物品意見(jiàn)表》送到采購(gòu)中心辦理付款手續(xù);
(九)政府采購(gòu)中心把手續(xù)辦好，送交采購(gòu)辦作為依據(jù)，向供應(yīng)商支付貨款;
(十)采購(gòu)單位入固定資產(chǎn)賬;
(十一)招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后采購(gòu)部門要建立檔案，包括各供應(yīng)商招標(biāo)的標(biāo)底資料、評(píng)標(biāo)結(jié)果、公布的合法證書、公證資料、招標(biāo)方案等。
二、政府采購(gòu)方式有哪些
政府采購(gòu)一般采用以下六種方式：
(一)公開招標(biāo)。公開招標(biāo)是政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。采購(gòu)人采購(gòu)貨物或者服務(wù)應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式，其具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，按照分級(jí)管理的原則屬于中央預(yù)算的政府采購(gòu)項(xiàng)目，由國(guó)務(wù)院規(guī)定;屬于地方預(yù)算的政府采購(gòu)項(xiàng)目，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定;因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開始前獲得設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。
(二)邀請(qǐng)招標(biāo)。采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)貨物或者服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合下面兩種情況之一：一是具有特殊性，換句話說(shuō)采購(gòu)貨物或者服務(wù)只能向有限范圍的供應(yīng)商采購(gòu)的;二是采取公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
(三)競(jìng)爭(zhēng)性談判。依照《政府采購(gòu)法》的規(guī)定，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)具備以下四項(xiàng)條件之一：
1、采用招標(biāo)的方式后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
2、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;
3、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;
4、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。
(四)單一來(lái)源采購(gòu);采用單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)當(dāng)具備下列情形之一：
1、只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;
2、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;
3、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。
(五)詢價(jià);詢價(jià)顧名思義即采取詢問(wèn)供應(yīng)商價(jià)格的方式進(jìn)行政府采購(gòu)，它一般適用采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(六)國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。
采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖
各公司管理不一樣，所以采購(gòu)形式也不一樣。我公司的采購(gòu)流程是：基層采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)—采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的會(huì)審—采購(gòu)渠道的確定—采購(gòu)簽訂合同—到貨庫(kù)房庫(kù)管員驗(yàn)收—錄入計(jì)算機(jī)—內(nèi)部審核員審核—填寫入庫(kù)單—錄入計(jì)算機(jī)—填寫結(jié)算憑證—內(nèi)部審核員第二次審核—領(lǐng)導(dǎo)簽字
怎樣做好采購(gòu)流程圖，以及采購(gòu)管理？
企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度
一、目的
1規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求，規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作，防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。
三、 定義
1、 供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。
3、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。
4、無(wú)票應(yīng)付款：采購(gòu)貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司，但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達(dá)財(cái)務(wù)部的應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達(dá)財(cái)務(wù)部時(shí)，應(yīng)將無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無(wú)票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款
四、 物資采購(gòu)報(bào)銷流程
1 物資采購(gòu)前要由用料申請(qǐng)人先填寫采購(gòu)計(jì)劃，“采購(gòu)計(jì)劃表”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交與采購(gòu)人員，采購(gòu)人員制作“采購(gòu)定單”并進(jìn)行采購(gòu)。
2 凡購(gòu)進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購(gòu)者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。
3 物資采購(gòu)返回單位，須經(jīng)物資使用部門（庫(kù)房管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具“入庫(kù)單”。
4 物資采購(gòu)報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。
5 物資采購(gòu)前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物資采購(gòu)?fù)戤叄杓皶r(shí)報(bào)銷。
6 物資采購(gòu)報(bào)銷須填寫報(bào)銷單，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程
7 凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付。
五、應(yīng)付賬款入賬程序
（一）、有票應(yīng)付款
1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。
2 三單中的第一單“采購(gòu)定單”是指由采購(gòu)合同、采購(gòu)定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫(kù)單”是指由入庫(kù)單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。
3 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會(huì)計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。
4 有關(guān)部門對(duì)合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部。
（二） 無(wú)票應(yīng)付款
1 倉(cāng)庫(kù)管理員在收到供應(yīng)商的合格來(lái)貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，填寫入庫(kù)單并將入庫(kù)信息傳遞給財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫(kù)。
2 財(cái)務(wù)部核對(duì)每一張入庫(kù)單，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。將無(wú)票入庫(kù)貨物作為暫估入庫(kù)進(jìn)行核算。
3 對(duì)貨物入庫(kù)后超過(guò)一個(gè)月發(fā)票未達(dá)的無(wú)票應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系并跟蹤。
（三） 應(yīng)付賬款
1 供貨方開來(lái)發(fā)票，從無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí)，必須經(jīng)過(guò)“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫(kù)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫(kù)存項(xiàng)目。
2 財(cái)務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時(shí)，應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問(wèn)題調(diào)查清楚并合理解決。財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
3 對(duì)在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。
4 生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。
5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
6 更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
六 應(yīng)付賬款賬齡分析
1 財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
2 財(cái)務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購(gòu)部及相關(guān)部門。采購(gòu)部及有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財(cái)務(wù)部。對(duì)超過(guò)兩個(gè)月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書面匯報(bào)。
七 對(duì)賬
1 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)核對(duì)應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬，對(duì)存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長(zhǎng)期未達(dá)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同商務(wù)部采購(gòu)人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
2 財(cái)務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對(duì)賬單，對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。
應(yīng)付賬款管理流程圖
誰(shuí)可以告訴我采購(gòu)管理采購(gòu)流程和倉(cāng)庫(kù)材料請(qǐng)購(gòu)流程圖.？？？
倉(cāng)庫(kù)管理流程日期：2007-7-2 源自：互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)友評(píng)論【 字號(hào)： 大 中 小 】 一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、業(yè)務(wù)部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
1、商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。倉(cāng)間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。
2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫(kù)驗(yàn)收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理。
3、在同一倉(cāng)間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉(cāng)庫(kù)不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性商品。
4、入庫(kù)商品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬、效期管理賬及分類管理。
5、經(jīng)常檢查商品，存放時(shí)間長(zhǎng)、已損壞的商品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。
6、商品進(jìn)庫(kù)及出庫(kù)時(shí)間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過(guò)期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
7、倉(cāng)庫(kù)中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。
商品借出管理流程
1、因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉(cāng)庫(kù)借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表在賬面上進(jìn)行備注。
3、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。
4、借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。
5、貨物歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。 沒(méi)有流程圖，但有倉(cāng)庫(kù)管理工作流程，你根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理工作流程自己作一個(gè)流程圖吧！
倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
成品進(jìn)倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。 2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)管員在電腦上開具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。 5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。 成品出倉(cāng)管理流程 1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。 4、 營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程 1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。 2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。 4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。 6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。 7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。 8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程 1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。 2、盤點(diǎn)進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點(diǎn)后期工作 倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。 4、盤點(diǎn)其他規(guī)定 盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。 對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
商品進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)規(guī)則
1、商品進(jìn)倉(cāng)前準(zhǔn)備
業(yè)務(wù)部通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方
2、商品進(jìn)倉(cāng)安排
倉(cāng)管員憑送貨清單核對(duì)商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉(cāng)管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。
3、商品出倉(cāng)安排
倉(cāng)管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉(cāng)資料，安排人員出倉(cāng)，做好商品出倉(cāng)準(zhǔn)備工作。
4、商品出倉(cāng)
倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對(duì)實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉(cāng)，并協(xié)助指示搬運(yùn)人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地?cái)[放商品，不準(zhǔn)亂擺亂放商品
5、倉(cāng)庫(kù)記帳
商品進(jìn)他出倉(cāng)后倉(cāng)管員必須馬上記帳。（包括實(shí)物數(shù)的核對(duì)）
6、有進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒(méi)有責(zé)任人的單據(jù)無(wú)效
