物品管理制度(危險物品管理制度)

第一章 管理目的

第一條 為便于倉庫管理，實現倉庫管理流程標準化，特制定本制度。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于公司各職能部門與倉庫區域。

第三章 相關職責

第三條 倉庫管理人員對倉庫物資賬實、賬賬相符負責，對制度執行程序監督監管。

第四條 企管部、生產運行部、工程建設部負責本制度的控制和保持，不定期檢查、考核。

第五條 各部門負責本制度在所屬崗位的貫徹和執行。

第四章 工作流程

第六條 訂單申請單的審核：

訂單申請單必須注明物料庫存數量、使用數量、訂購數量。如有不常用物料訂貨數量較多時及時詢問相關訂單提請人，以防造成呆滯物料。

第七條 物料驗收入庫：

1、物料到貨后倉庫管理人員根據廠家隨貨附帶的項目采購訂單、銷貨清單確認來貨物料是否一致，要求所到物料必須有合格證及質量證明。

2、通知安全質量到倉庫或現場對物料進行驗收。

3、物料驗收合格后及時把物料名稱、型號、數量、供貨商錄入軟件系統。不合格的通知采購招標辦，等收到采購招標辦退貨地址后聯系物流把不合格物料退回廠家。

4、及時把來貨情況通知相關訂單申請人。

5、及時與采購招標辦溝通詢問物料價格，把相應物料價格輸入軟件系統打印入庫單送安全質量。

第八條 物料出庫：

1、庫管員根據相關部門開具的出庫單發放物料，出庫單必須有項目經理的簽字。庫管員、領料人核對領料無誤后共同簽字。紅聯給領料人以便領料人備查。

2、為了保證物料的準確性，出庫單必須在開具3天內領料，如3日內未領作廢相應單據。

3、部門內部領料時出具相應部門經理簽字的領料申請單，由庫管員根據領料申請單開具出庫單領料。

第九條 物料退庫：

1、施工單位建設完工后，對其剩余物料需全部退回倉庫，退貨時必須填寫退料申請單，注明退貨項目、施工隊、所退物料名稱、規格型號、數量。退料申請單必須有負責本項目的經理簽字。

2、庫管員根據物料申請單核對物料無誤后放入相應的物料存放位置。不能在使用的放入廢料區，并在退料申請單上注明不能在使用物料名稱數量。

3、及時把施工隊所退的合格物料錄入系統，不合格的做表格記錄發審計結算中心。

第十條 倉庫的日常管理

1、物料到貨后根據物料不同類別型號區分存放，物料擺放要安全有序。

2、庫管員要對物料的擺放位置做到熟知以便于物料的發放和盤點。

3、做好倉庫的防火、防電、防盜、防水的日常管理。

4、航吊操作嚴格執行“十不吊”，操作完畢后把吊鉤升到離地面3米以上且不得懸掛重物。

5、保證倉庫整潔有序，每月25號由庫管員進行現場物料盤點，賬實不符的及時查明原因做相應處理。

第五章 責任考核

第十一條 倉庫管理考核細則:

1、物品放置混亂，考核扣績效5分。

2、存貨入庫后應及時錄入入庫軟件，準確登記，失誤一次扣績效2分。

3、各施工單位領料時，必須分管項目經理簽字，領料單必須標明項目名稱，核對無誤辦理出庫手續，否則不辦理領料，違反規定扣績效5分。

4、倉庫人員堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，做到賬、物、卡一致，否則扣績效5分。

5、物料退庫退貨人必須有退貨清單，倉庫人員根據退貨清單核對退貨數量單獨存放，并通知安全質量檢測退貨質量，否則扣績效5分。

6、倉庫內無照明或照明不足，亂拉照明線，嚴禁在倉庫吸煙，用火亂接電器，否則扣績效10分。

7、隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足和超儲積壓，呆滯和不需要現象發生，否則扣績效10分。

8、做好防火、防盜、防爆工作，定期檢查存貨，防止存貨變質，違反規定扣績效20分

第十二條 發生違反此規定之行為，除按本管理制度扣罰外，根據影響程度，由公司依據情況出具相應處罰意見；造成嚴重安全、質量影響的，安全績效分全扣，并報公司安全主管部門按規定處理。

第六章 附則

第十三條 本制度的解釋權歸企管部負責，本制度由公司企管部負責審定，培訓、修訂亦由企管部負責。

第十四條 本制度自下發之日起執行。