質量監督

2019年質量監督計劃

一、監督目的

為貫徹公司質量方針，確保質量目標得以實現，制定本計劃。

二、監督范圍及工作職責

(一）監督范圍

適用于本檢測中心所有試驗檢測工作。包括人員持證資格及資格保

持、檢測方法選擇、儀器設備使用和維護、設施和環境條件控制、檢測

樣品保管、安全防護、監測報告、結果評價等.

（二)工作職責

1、質量負責人負責組織制定年度質量監督計劃，并對質量監督結果

進行評價;

2、技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；

3、資料管理員負責檢測標準、規范等文件的跟蹤查新；

4、質量監督員負責監督質量監督工作的落實。

三、工作要求

年度質量目標：報告合格率為≥98％，報告及時率≥98%;重大事故

率為0。

①人員:檢測人員必須經過培訓并考核合格,每半年對在崗檢測人員進行

一次技術考核。

②儀器設備和標準物質

a、儀器設備按照規定的要求定期進行檢定校準,在兩次檢定校準周期之

間至少進行一次檢查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查

方法見各儀器期間核查作業指導書；

b、本檢測中心使用的檢測方法,大多是國家或行業發布的標準方法，資

料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現行有效的規范;

c、凡有標準樣品的項目,每一年至少組織一次標樣考核和一次檢測

中心內比對(包括人員比對、檢測方法比對等)。

四、質量監督的具體過程

（1）抽查時間：采用不定期的抽查方法；

(2）抽查內容：儀器設備、檢測中心衛生、檢測（試驗）過程、原

始記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分；

（3)遇有比較重要的委托時,負責人必須通知質量監督人員進行檢測過

程監督,以確保檢測質量；

(4）質量監督人員必須將抽查監督項目內容詳細記錄在檢測試驗質量監

督登記表中，并保存。

5。記錄表格

附表1:工地檢測中心監督計劃

附表2:日常監督記錄表（一)~（七）

附表1:

工地檢測中心監督計劃

監督內容監督頻率

人員及操作1次/3月

設施及環境條件1次/3月

檢測方法1次/3月

儀器設備1次/3月

測量溯源性1次/3月

抽樣、樣品處置1次/3月

結果報告1次/3月

必要說明:

檢測中心的質量監督，是內部質量保證的重要組成部分,是確保檢測中心產

品質量滿足要求的重要手段，未保證檢驗、服務的質量及本中心質量管理體系

持續有效的運行,對不符合工作嚴加控制，并采取相應的糾正措施，以防止其再

發生，保證質量管理體系有效運行,特制定監督計劃。

編寫人：日期：年月日

技術負責人：日期:年月日

檢測中心主任：日期：年月日

附表2：

日常監督記錄表（一）

監督檢查日期監督員

監督內容人員及操作

監

督

記

錄

對（室別）檢測人員檢測工作的監督記錄

1、檢測的項目是，

檢測的參數是；

2、檢測所依據的標準是；

3、起止時間：2018年月日時分――2018年月日時分；

4、監督采用的方法：人員比對□設備比對□

留樣再測□常規試驗□；

5、方法考核：已掌握□未掌握□差錯點□；

6、提問操作規程：提問條，答對條;

7、查記錄/報告：查份，不合格份；

8、實際操作：熟練□不熟練□差錯點□;

9、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期：年月日

日常監督記錄表（二）

監督檢查日期監督員

監督內容設施及環境條件

監

督

記

錄

對室設施和環境條件的監督記錄：

1、本室的環境條件是：溫度，濕度,其他;

2、是否配備相應的控制設施：是□否□；

3、是否按規定及時記錄監控記錄:是□否□;

4、當環境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作,報告不符合，

對已檢測的數據標明無效,并采取措施保證檢測結果的有效性，待環境條件

恢復正常后再繼續進行工作：是□否□；

5、對不相容的相鄰區域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干

擾或交叉污染:是□否□；

6、對無菌區域，是否明確標識，并能有效地控制、監測和記錄：是□否

□；

7、對影響檢測質量的區域的進入和使用，是否加以了控制:是□否□；

8、試驗區與辦公區是否保持有良好的隔離,并加貼“實驗受控區”或等同

標識，無關人員未經批準不隨意進入實驗區域：是□否□;

9、產生有害氣體作業場所是否安裝通風排氣系統：是□否□；

10、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期：年月日

日常監督記錄表（三)

監督檢查日期監督員

監督內容檢測方法

監

督

記

錄

對室所使用檢測方法的監督記錄：

1、是否編制現行最新有效版本標準目錄，并經技術負責人批準以文件形式發布

執行：

是□否□；

2、抽查個檢測標準,其中作廢標準個；

3、如果缺少作業指導書可能影響檢測結果時,是否編制了相應的作業指導書：

是□否□；

4、所有與檢測中心工作有關的指導書、標準是否保持現形有效，并在操作現場

易于操作者取閱：是□否□；

5、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規定、經技術判斷、授權和客戶同意的

情況下才允許發生：是□否□；

6、當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定:

是□否□;

7、其他:

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期:年月日

日常監督記錄表（四）

監督檢查日期監督員

監督內容儀器設備

監

督

記

錄

對室儀器設備的監督記錄：

1、是否配備了正確進行檢測所要求的設備:是□否□；

2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是□否□；

3、新購置的設備是否經過了首次檢定校準：是□否□；

4、檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規定要求填寫《設備

維護保養記錄》：是□否□；

5、設備是否由經過授權的人員操作:是□否□；

6、所有設備如可能是否均有編號：是□否□；

7、重要的設備是否有設備檔案,是否符合標準要求：是□否□；

8、對不合格設備是否封存或加貼紅色標識:是□否□；

9、是否有設備的三色標識:是□否□；

10、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是□否□;

11、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期：年月日

日常監督記錄表（五）

監督檢查日期監督員

監督內容測量溯源性

監

督

記

錄

對室測量溯源的監督記錄：

1、是否編制了周期檢定/校準計劃:是□否□；

2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準:是□否□；

3、檢定/校準狀態是否有標識:是□否□；

4、所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是□否□；

5、標準物質的發放、領用是否實行審批、登記制度：是□否□；

6、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人:

日期:年月日

日常監督記錄表（六)

監督檢查日期監督員

監督內容抽樣、樣品處置

監

督

記

錄

對室抽樣、樣品處置的監督記錄：

1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環境條件（如果相關)、

抽樣地點或圖示：是□否□；

2、樣品是否有的標識：是□否□；

3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是□否□；

4、標識系統的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件

中混淆：是□否□;

5、標識系統是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內外部的傳遞：是□否

□；

6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態：是□否□;

7、當樣品需要放置在規定的環境條件下時,是否監控、記錄這些條件:是□否

□;

8、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期：年月日

日常監督記錄表(七）

監督檢查日期監督員

監督內容結果報告

監

督

記

錄

對室結果報告的監督記錄：

1、檢測報告的信息內容是否符合質量體系要求:是□否□；

2、檢測報告是否按規定進行了審核批準：是□否□；

3、檢測報告的修改是否按規定進行了修改：是□否□；

4、報告的發放是否符合要求：是□否□；

5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是□否□；

6、其他：

論結

合格□不合格□

不符合說明

確認意見

監督情況屬實□監督情況不屬實□

被監督部門負責人：

日期：年月日