收貨流程

Xxxx超市收貨流程

一、供應商送貨到門店，先將商品送入門店指定區域，由門店當班人

員收貨；

二、門店人員憑供應商一式兩聯或一式多聯送貨單收貨，送貨單上必

須注明商品實際條碼、品名、數量、單價及總價；

三、門店人員根據送貨單仔細核對條碼、數量，檢查商品日期、質

量，凡不符合商品管理規定的商品（包括因運輸和搬運不慎造成

破損和損壞嚴重的）不得收貨，送貨量大于訂單數量，保質期超

過1/3的拒收，核對無誤后在送貨單上簽字交由店長/店助錄

單；

四、門店錄單時必須按送貨單上實際商品條碼、數量錄單，錄單后認

真核對商品數量、單價和總金額，無誤后審單打印打印一式兩聯

驗收入庫單，驗收入庫單必須三方簽字蓋章后方可生效（即送

貨人員、收貨人員、入庫人員）,門店將簽字、蓋章完整的驗

收單中白聯交由供應商做為結賬憑證；

五、如供應商等不急打印入庫單時，店長/店助在廠家送貨單上簽字

（貨已收，單未打，某某），將字跡清晰的一聯即第一聯留底第

二聯（即結賬聯）交由供應商，廠家憑結賬單到門店領取入庫單

白聯，并由門店在單據上注明單已取。

六、收貨后迅速將商品按照先進先出原則上架，保持商品干凈整潔，

貨簽對應，上貨后如有多余商品則封箱放入門店倉庫按區域擺

放，快速把空箱拆包放入門店紙箱垃圾存放處。

七、注意細節：

1、門店收貨時認真核對商品和贈品數量，勾對商品時，

在商品的數量后空白處“√”，對號不得覆蓋數量。

2、查看廠家送貨單據是否規范，送貨單據上有供應商

名稱、條碼、品名、數量（數量開最小單位數量，如開

整件數量，必須注明包裝率），單價，合計金額、送貨

人和聯系電話。

3、送貨單上條碼與商品條碼不符者拒收，劃單。

4、送貨單數量與實數不符，多貨，拒收；無貨，劃單

由廠家簽字；少貨，由廠家簽字，并在單據數量后注明實

收多少。

5、影響銷售的貨物拒收，其他超市下架商品拒收。