公司采購流程

采購業務流程及管理制度

第一條采購部門劃分

1。生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作

業。

第二條采購作業方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進

行采購：

1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利,

采購前,先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2。長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供

應廠商，議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

3。abc輸入法 未屬雞的女人 經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如

有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述

材料，獲得書面批準后方可變更。

4。詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認

可價格；由此引起后果由吉他怎么選擇 責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效.

6。毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員

辦理.

第三條采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期

限,通知有通信工程英文 關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正.

采購作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話

或其他聯絡方式向供應廠商議價。

（二凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后,應在請購單中

注明，經主管簽字確認后上報。

(三采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市

場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書

面比價,經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導.

(四采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦以電話聯絡的緊急采購情況,主

管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采公務員考核個人總結 購程

序優先辦理.

第五條審核及批準

附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行

上報。

第六條訂購

(一采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，

并以電話或傳真確定交貨（到貨日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單

編號"及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

(二若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單"上署名“分批交貨”

以供識別.

（三采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款

采購”,以供識別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤

后，于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量，進行整理付款.

3。超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨

數付款。

價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供

1.采購部門應調喜歡你歌詞鄧紫棋 查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及

價格審核的參考。

2。采購部門應就企業內所需要的材referred 料,提供市場行情資料,作為材料批準

價格的參考.

第九條質量復核

采購部應就企業內所使用的材料質量予以復新生兒皮疹 核(如材料選用、質量檢驗等。

第十條異常處理

審查作業中,若發現異常情況,采購單位審查部門應蓋澆面的做法大全 立即附異常情況報告資

料,通知有關部門處理.

附則

第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。

第十二條本辦法自2010年8月1日期開始實施。

采購主、輔料管理制度補充

1,根據計劃單采購主、輔、料.

2,現款采購:采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后,采

購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續,由倉庫保管員驗收并開出入庫

單，(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字。入

庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后.隨同購貨發票或收據才能由經理簽

字。然后到財務部辦理報銷手續。

3，訂單采購:供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗

收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱，數量、單價、金額、用

途。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商

需要結款時,應憑入庫單,隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后

到財務部辦理結算手續。