GJB9001C:2017
全套程序文件(含表單)
PROCEDURE DOCUMENT
版本: A/1
編制：
審核：
標準化：
批準：
2018-3-26發布 2018-03-26實施
目錄
1 文件控制程序
XXXX/B-01-2018 1 目的
為使與質量管理體系有關的文件得到有效控制，防止使用無效版本的文件，確保與質量管理體系有關的文件處于受控狀態，特制定并執行本程序。
2 范圍
本程序規定了質量管理體系文件控制的原則和方法。
本程序適用于公司與質量管理體系有關的文件的控制。
3 職責
3.1 質量管理部負責組織編寫質量手冊、程序文件等體系文件。
3.2 質量管理部負責質量手冊、程序文件等體系文件的管理。
3.3 技術研發部負責技術性文件的編制，以及技術文件的歸檔。
3.4 綜合辦公室負責公司管理制度的編制及公司行政文件的監督管理
3.5 各部門負責本部門職能范圍內管理業務文件的編寫及部門文件的管理。
4 工作程序
4.1文件的分類
4.1.1 按文件的描述對象不同分為：
a）管理性文件(如質量手冊、程序文件、管理制度等)；
b）技術性文件（如設計書、圖樣、工藝規程、操作規程等文件）；
c）管理業務文件（如營銷企劃、采購合同、培訓計劃等文件）。
4.1.2 按文件的控制狀態分為：
a）受控：對文件的發放、使用、修改、作廢、換版進行跟蹤管理；
b）非受控：對文件不進行跟蹤管理。
4.1.3 按文件的來源分為：內部文件和外來文件（與產品有關的標準、法律
法規及顧客提供的文件）。對外來文件應按照受控文件進行控制。
4.2 文件的編寫與審批
4.2.1 文件的編寫
a）質量管理部負責組織質量手冊等體系文件的編寫；
b）技術研發部負責技術性文件的編寫；
●圖樣和技術文件按規定進行審簽、工藝和質量會簽、標準化審查。
●圖樣、技術文件協調一致、現行有效。
●識別產品質量形成過程中需要保存的文件，應及時歸檔。
C）綜合辦公室負責公司管理制度及行政文件的編寫；
d）各部門負責本部門職能范圍內的文件的編寫。
4.2.2 文件的審批
a）質量手冊、崗位人員職責由管理者代表審核，報總經理批準后執行；
b）程序文件由各職能部門負責人會審后，報管理者代表審核，總經理批
準后執行；
c）技術性或業務性文件部門負責人審核，總經理批準后執行；
d）管理制度由綜合辦公室起草，經討論通過后，總經理批準后執行。
4.3文件的編號
a）除技術工藝文件、圖樣和合同外的所有與產品質量和質量管理體系有關文件
的編號如下：
1）質量手冊
XXXX/A -
2）程序文件
XXXX/B-
程序文件
3）作業指導書
XXXX/C-
文件序號
部門代號
作業指導書
公司代號4）部門管理文件
