7中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理辦法試行

中石化河南石油分公司

加油卡充值卡管理辦法

（試行）

為深化加油卡營銷工作，滿足客戶需求，為消費者提供更

加快捷、方便的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，便于客戶充值，省分公司將在全省

范圍內(nèi)發(fā)行“加油卡充值卡”，為確保加油卡充值卡推廣工作的

規(guī)范、有序開展，特制訂本辦法。

一、指導(dǎo)思想

通過發(fā)行加油卡充值卡，為客戶提供個性化、多樣化的優(yōu)

質(zhì)服務(wù)，方便客戶充值，培育和提升忠誠客戶群體，為創(chuàng)新加

油卡營銷、實現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、提高企業(yè)品牌形象提供強有力

支撐；同時通過明晰流程、界定職責(zé)，實現(xiàn)加油卡充值卡的統(tǒng)

一印制、發(fā)放、銷售、保管等工作流程的規(guī)范管理，防范資金

風(fēng)險，建立健全加油卡充值卡管理的長效機制。

二、工作職責(zé)

（一）省分公司

1.零售中心：負責(zé)加油卡充值卡的印制、營銷策劃和宣傳；

負責(zé)制定加油卡業(yè)務(wù)管理流程，協(xié)調(diào)充值卡卡片業(yè)務(wù)管理各環(huán)

節(jié)制度的落實；負責(zé)加油卡充值卡業(yè)務(wù)運營管理工作。

2.財務(wù)資產(chǎn)處：負責(zé)制定加油卡充值卡財務(wù)核算辦法，督

促市分公司財務(wù)部門按財務(wù)核算辦法進行賬務(wù)處理，定期與零

售部門做好對賬工作。

3.信息處：負責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)運維故障管理和技術(shù)支

撐；負責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理，負責(zé)制定加油充值

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卡系統(tǒng)應(yīng)急措施、用戶權(quán)限管理辦法等運維制度，確保交易數(shù)

據(jù)傳遞的及時、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運行。

（二）市分公司

1.市分公司零售部門：負責(zé)加油卡充值卡營銷策劃和宣傳

工作；負責(zé)從省公司領(lǐng)用、保管和向各售卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管

理工作，確保卡片存放的安全性；督促售卡充值網(wǎng)點按流程做

好加油充值卡的業(yè)務(wù)管理和操作培訓(xùn)；配合財務(wù)部門做好加油

卡充值卡的資金監(jiān)管。

2.市分公司財務(wù)部門：負責(zé)審核售卡充值網(wǎng)點上報的加油

卡充值卡銷售日報（系統(tǒng)打印）及銷售資金銀行回單等是否相

符；定期抽查、檢查售卡充值網(wǎng)點資金上繳和發(fā)票管理情況；

定期與零售部門開展對賬。

3.市分公司信息部門：負責(zé)本單位加油卡充值卡網(wǎng)絡(luò)維護

和權(quán)限管理等工作。

4.售卡充值網(wǎng)點：負責(zé)從分公司零售部門申領(lǐng)、保管加油

卡卡片；規(guī)范銷售加油充值卡、鑒別和驗證充值卡充值及日結(jié)

賬務(wù)等業(yè)務(wù)操作；負責(zé)現(xiàn)場營銷宣傳和客戶解釋等工作。

5.加油卡聯(lián)網(wǎng)站：負責(zé)現(xiàn)場營銷宣傳和客戶解釋等工作。

三、加油卡充值卡使用說明

（一）目前加油卡充值卡面值有四種：分為100元、500

元、1000元、2000元；

（二）加油卡充值卡僅限至在中國石化河南石油分公司所

屬售卡充值網(wǎng)點充值，不可直接進行消費；

（三）此卡密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡，一經(jīng)售出，不掛

失、退換、提現(xiàn)，充值成功后剪角后作廢；

（四）加油卡充值卡有效期為3年，截止日期為2012年

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12月31日，有效期可升級延長。

四、業(yè)務(wù)管理流程

（一）印制

加油卡充值卡樣式、印制由省分公司指定廠家統(tǒng)一印制，

統(tǒng)一加油卡充值樣式、尺寸、面值、工藝、面料、包裝、防偽

技術(shù)等。

（二）申領(lǐng)

各市分公司根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，

安排加油卡充值卡管理員申領(lǐng)充值卡卡片；負責(zé)向本轄區(qū)售卡

充值網(wǎng)點各營業(yè)員分發(fā)加油充值卡。

（三）銷售

根據(jù)內(nèi)控制度和系統(tǒng)構(gòu)架管理要求，市分公司零售管理部

門無銷售權(quán)限，銷售權(quán)限僅授權(quán)于各售卡充值網(wǎng)點。如某市分

公司零售部門因特殊業(yè)務(wù)需要開通，需向省分公司提出書面申

請，待信息處、零售中心、財務(wù)資產(chǎn)處批準(zhǔn)后，方可開通銷售

權(quán)限。

（四）保管

加油充值卡卡片管理視同為有價證券，各市分公司零售管

理部門根據(jù)《加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程》的要求，要妥善存

放到保險柜中，將充值卡管理員和庫管員分設(shè)，并對充值卡日

常庫存管理實行雙人簽字管理，嚴(yán)格申領(lǐng)和發(fā)放手續(xù)。各級充

值卡管理部門（含售卡充值網(wǎng)點）按照內(nèi)控要求，對卡片領(lǐng)、

發(fā)、存、回收、上繳的臺賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)，及時對卡片

實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)、系統(tǒng)臺賬及各種表

單進行核對，如庫存不符及時查明原因。提出處理意見報上級

零售管理部門。

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五、加油卡充值卡防偽

（一）中石化河南加油卡充值卡設(shè)計版本為超線工藝，并

采用熱轉(zhuǎn)印條形碼覆膜后一次成型印制，其特點是：

1.其他軟件無法設(shè)計出相同的圖案和線條；

2.充值卡卡片防止掃描、復(fù)印；

3.加油卡充值卡系統(tǒng)安全可靠的注冊和認(rèn)證系統(tǒng)。

（二）鑒別要點

1.在紫外線（燈）照射下，加油卡充值卡正面圖案中間有

中國石化標(biāo)識；

2.加油卡充值卡背面“加油充值卡使用須知”位置的正下

方，用肉眼看成一條直線，用放大鏡觀察能到看一排重復(fù)字段

的ＳＩＮＯＰＥＣ；

3.充值前的加油卡充值卡，密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡；

且卡片完整無缺，背面左下角虛線部分未剪角；

4.經(jīng)掃描槍后，加油卡充值卡系統(tǒng)安全認(rèn)證。

六、工作要求

1.高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。加油卡充值卡是河南首次獨立發(fā)

行的一種具有系統(tǒng)認(rèn)證的不記名卡，不僅是提高服務(wù)質(zhì)量、提

高品牌形象的有效手段，也是實現(xiàn)創(chuàng)新零售營銷方式、實現(xiàn)零

售增量創(chuàng)效、培育忠誠客戶群體的重大舉措，各單位必須要高

度重視，精心組織，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，細化流程，并確保

此項工作規(guī)范、有序開展，避免給企業(yè)造成資金損失。

2.強化培訓(xùn)，規(guī)范操作。一是各單位要嚴(yán)格執(zhí)行《中石化

河南石油分公司加油卡業(yè)務(wù)管理流程》、《中石化河南石油分公

司加油卡充值卡財務(wù)核算辦法（試行）》、《中石化河南石油分

公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》、《中石化

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河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限管理辦法（試行）》

等文件要求，做好充值卡卡片的領(lǐng)發(fā)存等工作，確保規(guī)范操作；

二是各單位要加大對各售卡充值網(wǎng)點營業(yè)員的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)

力度，完善各項手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)流程，強化資金、發(fā)票的監(jiān)管

力度。三是對于投訴或舉報有違規(guī)行為的，一經(jīng)查實，將給予

責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰。

3.在我省加油卡充值卡推廣過程中，如發(fā)現(xiàn)偽造加油卡充

值卡的，要立即報省分公司零售中心；若對企業(yè)挽回經(jīng)濟損失

的，將給予獎勵。

4.本辦法由省分公司零售中心商相關(guān)處室負責(zé)解釋，自下

發(fā)之日起開始執(zhí)行。

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