水上樂(lè)園度假村項(xiàng)目計(jì)劃書

水上樂(lè)園度假村項(xiàng)目計(jì)劃書

一、項(xiàng)目背景

隨著現(xiàn)代人們生活水平的不斷提高，休閑旅游業(yè)迅速發(fā)展起來(lái)，人們

越來(lái)越追求健康的休閑生活方式，到優(yōu)美的自然環(huán)境中去，賞山玩水，吸

天然氧吧，舒緩因工作、生活給現(xiàn)代人帶來(lái)的壓力，放松心情，充分的享

受大自然給人們帶來(lái)的清爽美好感受！ 同時(shí)生態(tài)旅游水上樂(lè)園度假村項(xiàng)目

是發(fā)掘資源、利用資源優(yōu)勢(shì)的健康產(chǎn)業(yè)、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。

二、項(xiàng)目建設(shè)位置的基本情況

瀘州地處四川盆地南緣，扼長(zhǎng)江、沱江咽喉，控云、貴、川、渝要沖，

為四川出海南通道和長(zhǎng)江上游重要港口，下轄瀘縣、合江、敘永、古藺四

縣和江陽(yáng)、龍馬潭、納溪三區(qū)，幅員12247平方公里，人口463．68萬(wàn)人。

瀘州自西漢置郡至今已有兩千多年的歷史。憑兩江舟楫之利，歷史上

瀘州就自然形成川、滇、黔、渝結(jié)合部的物資集散地和川南經(jīng)濟(jì)文化中心；

宋、明時(shí)期瀘州即成為與成、渝鼎足而三的全國(guó)性商業(yè)城市和全國(guó)33個(gè)商

業(yè)都會(huì)之一。新中國(guó)成立后，瀘州曾是川南行政公署和瀘州專區(qū)治所，1983

年被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為省轄市。瀘州現(xiàn)在是全國(guó)雙擁模范城、國(guó)家歷史文化名

城、國(guó)家衛(wèi)生城和四川西部化工城。

瀘州市屬盆地中亞熱帶溫潤(rùn)氣候區(qū)。總的特征是以亞熱帶氣候?yàn)橹鳎?/span>

垂直差異明顯，光照充足，熱量豐富，雨量充沛，四季分明，土地肥沃，

宜種性廣。瀘州境內(nèi)既有茂密的原始森林和人工植被，又有多種多樣的栽

培植被和園藝作物，盛產(chǎn)水稻、小麥、玉米、高梁、油菜、煙葉、柑桔、

龍眼、荔枝等，農(nóng)業(yè)種植歷史悠久，部分地帶農(nóng)作物可一年三熟，作物產(chǎn)

量較高。是四川省雙季稻的主產(chǎn)區(qū)和全國(guó)唯一的晚熟龍眼、荔枝基地。古

藺黃荊和合江佛寶，是地球上同緯度地區(qū)僅存的低海拔植物基因庫(kù)和原始

森林風(fēng)景區(qū)，具有極高的生態(tài)旅游價(jià)值

水中壩位于瀘州市江陽(yáng)區(qū)華陽(yáng)鄉(xiāng)乘風(fēng)村 , 距瀘州城區(qū) 6 公里 , 總

面積 1300( 不含 水域面積 ) 畝，下壩 800 畝系瀘州市首批元公害蔬菜

基地 , 上壩 500 畝可供開發(fā)利用地系一片 100 畝的竹林和沙灘地 , 極

具開發(fā)價(jià)值。水中壩位于長(zhǎng)江的水中， 形成了一個(gè)孤島，與外界有 基本

隔離 , 是瀘州市及周邊毗鄰地區(qū)獨(dú)特的自然景觀， 該壩地勢(shì)平坦、開闊，

有利于水上樂(lè) 園度假村的安排布局。目前，水中壩的路、水、電、通訊等

基礎(chǔ)設(shè)施已接通和完善。

三、主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容

1、水上樂(lè)園（ 海浪池2個(gè)配一個(gè)演藝臺(tái)、漂流河、高空滑道、大型成

人水屋、兒童水屋、標(biāo)準(zhǔn)游泳池、噴水小品若干等）

2、水上運(yùn)動(dòng)沖關(guān)

3、休閑垂釣

4、特色餐飲

5、健身娛樂(lè)

6、盆景觀賞

四、項(xiàng)目投資估算

1、基建投資

1 整體開發(fā) 含售票房、更衣區(qū)、餐飲區(qū)、石板路、垃圾桶、景觀

亭等

2 多功能住宿區(qū) 30個(gè)房間 含土地費(fèi)（四層、頂層為觀景臺(tái)、

會(huì)議室等）

3 餐飲區(qū) 500㎡ 15萬(wàn)含土地費(fèi)

4 娛樂(lè)區(qū) 200㎡ 6萬(wàn) 含土地費(fèi)

5 養(yǎng)殖區(qū) 80000㎡ 15萬(wàn) 己買斷庫(kù)區(qū)水面50年經(jīng)營(yíng)權(quán)

6 水庫(kù)網(wǎng)箱 1200㎡ 8萬(wàn) 水產(chǎn)養(yǎng)殖

7 水中釣場(chǎng) 800㎡ 10萬(wàn) 水中浮動(dòng)釣場(chǎng)含垂釣設(shè)施

8 水上浮橋 250米 30萬(wàn) 水中步行橋（從水面步行通

峽谷旅游點(diǎn)）

9停車場(chǎng)4000m2 可停100輛車

合計(jì) 247萬(wàn)

2、設(shè)備名稱

名稱 數(shù)量 金額

房間（住宿）設(shè)施 30套 45萬(wàn)

餐廳設(shè)備設(shè)施 包括前廳后廚 8萬(wàn)

門頭門面裝飾設(shè)計(jì)等 1套 8萬(wàn)

3、項(xiàng)目所需流動(dòng)資金及墊底資金投資估算構(gòu)成表

項(xiàng)目名稱 投資額（萬(wàn)元） 備注

基建設(shè)備投資 308萬(wàn) 含全部投入

流動(dòng)資金 40萬(wàn) 廣告、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、綠化等

總投資 348萬(wàn)

五、管理體制及人員編制計(jì)劃

1、管理體制

在公司管理機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展該項(xiàng)目實(shí)施，設(shè)立總經(jīng)理

1名，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理1名，旅游部部長(zhǎng)1名，餐飲娛樂(lè)部部長(zhǎng)1名，食宿、休閑

部部長(zhǎng)1名，養(yǎng)殖開發(fā)部部長(zhǎng)1名。

2、人員編制

定員設(shè)計(jì)按二班制計(jì)算用人，其它人員包括保安、水、電工、綠化

清潔工及輔助臨時(shí)用工。

部 門 人 員

財(cái) 務(wù) 部 2人

峽谷旅游部 3人

餐飲娛樂(lè)部 28人

食宿休閑部 10人

保 安 部 2人

其它輔助用工 2人

合計(jì)用工人數(shù) 47人

六、經(jīng)濟(jì)效益分析

1、峽谷、水上浮橋：以現(xiàn)階段游客人數(shù)估算，每年3萬(wàn)人觀光，門

票每張20元，年收入60萬(wàn)元。

2、水中特色釣場(chǎng)：每年可接待休閑垂釣娛樂(lè)人員3000～4000人次，

人均垂釣20斤魚，可獲純利21萬(wàn)。

3、接待避署、游玩人員：1．5萬(wàn)人次，人均住宿、特色餐飲消費(fèi)

50－70元左右，合計(jì)年收入95萬(wàn)元左右。

4、網(wǎng)箱養(yǎng)殖及庫(kù)面養(yǎng)殖：年產(chǎn)量10萬(wàn)斤，除用于水中釣場(chǎng)6萬(wàn)斤外，

另4萬(wàn)斤可供應(yīng)餐飲部做特色魚宴原料及上市，可獲純利20萬(wàn)。可開展

其它項(xiàng)目如健身房、乒乓球俱樂(lè)部、水上樂(lè)園、水上汽球行走、飲品、

土特產(chǎn)、盆景銷售等其它項(xiàng)目收入未計(jì)算在內(nèi)。

以上合計(jì)年毛收入在196萬(wàn)元以上。

七、支出情況分析

（一）工資支

（1）業(yè)務(wù)經(jīng)理2名，每人每年1.8萬(wàn)元，合計(jì)3.6萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目經(jīng)

理（部長(zhǎng)）5名，每人每年1.5萬(wàn)元，合計(jì)7.5萬(wàn)元。（3）財(cái)務(wù)人員2人每

人每年1.3萬(wàn)元，合計(jì)2.6萬(wàn)元。（4）一般員工、保安39人，每人每年5500

工資合計(jì)支出35.15萬(wàn)。

（二）、非工資性支出

（1）水、電費(fèi)支出每年4萬(wàn)。（2）稅金2萬(wàn)元每年。（3）保險(xiǎn)費(fèi)15

萬(wàn)元每年。（4）折舊費(fèi)5萬(wàn)元每年。（5）員工培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元每年。（6）管

理維修費(fèi)5萬(wàn)元每年。（7）差旅費(fèi)及其它費(fèi)用5萬(wàn)元。此項(xiàng)合計(jì)38萬(wàn)元。

合計(jì)支出總費(fèi)用73．15萬(wàn)元。

八、投資利潤(rùn)

本項(xiàng)目總投資348萬(wàn)元，計(jì)劃建造時(shí)間十個(gè)月，十個(gè)月內(nèi)可投入運(yùn)

營(yíng)，通過(guò)以上效益分析，年收入196萬(wàn)元，減去總支出73.15萬(wàn)元，全年

純利122．85萬(wàn)元，投資回報(bào)期3年以內(nèi)，此利潤(rùn)為最保守計(jì)算。

綜上報(bào)告所述，投資水中壩水上樂(lè)園度假村莊項(xiàng)目是完全可行的，

該項(xiàng)目的開發(fā)，順應(yīng)了本地市場(chǎng)的良性發(fā)展，隨著瀘州旅游生態(tài)縣劃歸

省直管以及高速路的開通，會(huì)讓旅游業(yè)迎來(lái)前所未有的好機(jī)遇；同時(shí)也

順利了國(guó)家和地方政府對(duì)旅游事業(yè)發(fā)展的要求和支持雙方發(fā)展經(jīng)濟(jì)雙

贏的政策。

九、可開發(fā)潛力

1、 本項(xiàng)目屬國(guó)家、政府大力扶持項(xiàng)目，庫(kù)區(qū)周邊地區(qū)民風(fēng)淳樸，

投資環(huán)境優(yōu)越，自然環(huán)境優(yōu)美，綠水清山，可開發(fā)潛力巨大，如黑天鵝、

山雞、野兔養(yǎng)殖、娃娃魚（大鯢）養(yǎng)殖等自然條件優(yōu)越，綠色無(wú)污染高

山蔬菜種值等。龍井水庫(kù)水質(zhì)清澈，無(wú)任何污染源，無(wú)公害水產(chǎn)品味道

鮮美，農(nóng)莊特色餐飲做到即有山珍，又有水鮮，綠色食品自給自足。

2、水庫(kù)旅游開發(fā)，以龍井湖為中心，自前期發(fā)展開始，任何建筑

物都當(dāng)作風(fēng)景設(shè)計(jì)，水面有特色釣場(chǎng)，休閑平臺(tái)（彩色）、遮陽(yáng)蓬傘（彩

色）、沙灘椅等，湖面250米水上浮橋，連通兩岸，沿湖周邊臨近水面可

建獨(dú)立休閑木屋別墅、休閑竹亭、茶藝亭等，以蜿蜒石級(jí)棧道相連，整

個(gè)湖面自大壩一眼望去，風(fēng)景如畫。

3、可采取“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，發(fā)展適合本地自然條件

的山雞、土雞、野兔等養(yǎng)殖，無(wú)公害果蔬種植等，帶動(dòng)周邊群眾共同致

富。隨著“東－香”高速09年通車，“岳－武”高速的規(guī)劃施工，會(huì)有

越來(lái)越多的有眼界的外地客商到大山里來(lái)尋求資源，開發(fā)綠色生態(tài)產(chǎn)

品，以裝足人們對(duì)綠色健康食品的需求。

4、現(xiàn)有2座小型電站除正常發(fā)電外還可調(diào)控水庫(kù)水位，利于養(yǎng)殖和

旅游開發(fā)。二級(jí)站經(jīng)改造可增加裝機(jī)容量400KW，改造費(fèi)用低，效益好。

二級(jí)站下游具備新建裝機(jī)400KW三級(jí)站水源和條件。

十、招商意向： 誠(chéng)邀有識(shí)之士合資、合作開發(fā)或其它方式均可。

十一、聯(lián)系辦法：

聯(lián)系人：

電 話：

項(xiàng)目投資估算 : 水上樂(lè)園項(xiàng)目 : 綜合樓、游泳池、停車場(chǎng)、

綠化區(qū)等總投資 960 萬(wàn)元。

經(jīng)濟(jì)效益分析 : 該項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)未來(lái)社會(huì)的發(fā)展

潮流，符合現(xiàn)代人的消費(fèi)需求，是一個(gè)前景非常可觀的項(xiàng)目，

項(xiàng)目建成投入使用后，利潤(rùn)率為 17%, 投資回收期約 6 年。

項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策 :（一）、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)行業(yè)主自主經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)制，

土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) 8 萬(wàn)元 / 畝 ( 含出讓金 ); 可實(shí)行土地作價(jià)入

股聯(lián)合開發(fā)。