洋縣萬畝茶園種植基地建設項目建議書(1)

2024年2月22日發(作者：清廉校園)

洋縣萬畝優質茶園種植基地建設

項目建議書

項目編制單位：

項目申報單位：

二〇一四年六月

目 錄

第一章 總 論 ........................................................................................ - 1 -

一、項目概要 .................................................................................. - 1 -

二、可研報告編寫依據 .................................................................. - 3 -

三、可行性研究結論 ...................................................................... - 3 -

第二章 項目建設背景和必要性 .......................................................... - 4 -

一、項目建設的背景及由來 .......................................................... - 4 -

二、項目建設的必要性 .................................................................. - 9 -

第三章 項目建設條件 ........................................................................ - 11 -

一、項目區現狀 ............................................................................ - 11 -

二、項目實施的有利條件 ............................................................ - 15 -

三、存在的問題和對策 ................................................................ - 15 -

第四章 項目建設方案 ........................................................................ - 17 -

一、指導思想 ................................................................................ - 17 -

二、建設原則 ................................................................................ - 17 -

第五章 項目建設內容與規模 ............................................................ - 18 -

一、建設目標 ................................................................................ - 18 -

二、項目建設內容與規模 ............................................................ - 18 -

三、技術方案 ................................................................................ - 19 -

第六章 環境影響評價、勞動安全衛生與消防措施 ........................ - 25 -

一、項目建設對環境的影響分析 ................................................ - 25 -

二、環境保護的主要措施 ............................................................ - 27 -

三、法律法規 ................................................................................ - 29 -

四、結論及建議 ............................................................................ - 30 -

六、勞動安全衛生與消防措施 .................................................... - 31 -

第七章 投資估算、資金來源和進度安排 ........................................ - 33 -

一、投資估算及說明 .................................................................... - 33 -

二、資金來源 ................................................................................ - 34 -

三、項目建設進度安排 ................................................................ - 34 -

第八章 效益分析及風險評價 ............................................................ - 35 -

一、經濟效益 ................................................................................ - 35 -

二、社會效益 ................................................................................ - 38 -

三、生態效益 ................................................................................ - 40 -

四、風險評價 ................................................................................ - 41 -

第九章 綜合評價 ................................................................................ - 41 -

第一章 總 論

一、項目概要

1、項目名稱：洋縣萬畝優質茶園種植基地建設項目

2、項目建設地點：洋縣黃家營鎮、黃金峽鎮、桑溪鎮

3、項目法人名稱：

4、項目法人代表：

5、項目主管單位：洋縣發展和改革局

6、項目性質：新建

7、建設年限：三年（2014年11月-2017年11月）

8、項目主要建設內容及規模：

（1）田間工程及配套設施：土地改良，栽植茶苗10000畝。新修蓄水池4個各300 m3、灌溉渠系5500m，田間道路7 km。

（2）加工生產線及設備：新建茶葉加工生產線一條，廠房、車間10000平方米。茶葉理條機30臺、茶葉烘干機30臺、茗茶殺青機10臺、茶葉包裝機30臺、茶葉揉捻機10臺。

（3）科技措施：專家和技術員對生產工人和茶葉種植農戶進行科技推廣及生產技術培訓1000人·次。

9、項目建設期及進度:整個項目計劃用三年時間完成：2014年11月開工建園3000畝，2015年建設3000畝，2016-2017年建

成剩余4000畝。在2015年3月前建成茶葉加工廠。

10、項目投資估算：

項目總投資4275.5萬元，其中：固定資產投資4155.5萬元，包括田間工程及配套基礎設施280.5萬元，茶苗購置及栽植費2500萬元；土地租賃費10年500萬元；加工生產廠房及儀器設備購置費845萬元；培訓費20萬元，項目建設其他費10萬元；企業流動資金120萬元。

11、項目經營方式：本項目經營模式采取“公司+基地+農戶”市場化運作方式，誠邀全國各地有識之士前來投資發展茶產業，投資客商可租賃農戶土地進行茶樹種植、茶葉加工和銷售，農戶亦可自愿將土地入股參與茶園項目建設，實現風險共擔、利益共享、和諧發展。

12、項目效益分析：

（1）企業經濟效益：

該項目生產經營期年均銷售收入5050萬元，扣除年均總成本費用2268.2萬元后，年均利潤總額為2781.8萬元；投資利潤率65.06%。

（2）參與農戶經濟效益：

該項目完成后向周邊退耕還林農戶提供茶葉種苗300萬株，帶動152戶退耕還林農戶從事茶葉標準化種植700畝，每戶種植面積4.6畝；全負荷生產年銷售收入353.5萬元，扣除總成本費用72萬- 2 -

元，年利潤總額為281.5萬元，帶動退耕還林農戶152戶600人進行茶葉標準化種植，戶均種植4.6畝，戶均純收入1.85萬元，人均純收入4700元。

二、可研報告編寫依據

1、《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》；

2、《中共中央國務院關于進一步加強農村工作，提高農村綜合生產能力若干政策的意見》；

3、《國務院關于完善退耕還林政策的通知》（國發［2007］25號）；

4、《陜西省人民政府貫徹落實國務院關于完善退耕還林政策的意見》；

5、《關于搞好我省鞏固退耕還林成果專項規劃的通知》；

6、漢中市茶產業發展規劃（2013—2020年）（漢政辦發〔2013〕43號）；

7、洋縣國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要

三、可行性研究結論

1、該項目是按照農業產業發展的要求，采用優良品種和標準化栽培技術，生產優質的漢中仙毫和漢中炒青茶，吸納和帶動廣大退耕還林農戶從事茶葉種植，引導群眾及時調整產業結構，讓農民在搞好生態建設的同時，完成產業的轉換過程，建立起穩定可靠的收入來源，促使農業產業發展與退耕還林相結合，真正實現農業的

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可持續發展。

2、項目選址合適，技術工藝可行，技術方案設計科學合理，能滿足項目正常生產需要。項目規劃科學合理，主要建設內容和設計規模適宜，投資估算合理。項目主要技術路線應用了現有科技成果及成功經驗，技術來源成熟可靠，階段目標清楚，進度安排合理。

3、項目建成后，對促進洋縣當地農業產業結構調整，促進農業產業化發展起到示范帶動作用，可直接引導當地農民致富增收，提高經濟收入，同時，安排農業剩余勞動力，推動當地社會科技進步和社會文明建設，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。項目實施符合當前產業發展方向，能充分發揮當地資源優勢，對帶動當地農戶茶葉種植的積極性，促進項目區生態環境改善，推動地方經濟發展，加快當地退耕農戶致富步伐，將產生重要的作用。

綜上所述，該項目符合國家農業產業化發展工作總體要求，該項目的建設是完全可行的。

第二章 項目建設背景和必要性

一、項目建設的背景及由來

1、項目建設的政策背景

《國務院關于完善退耕還林政策的通知》、《陜西省人民政府貫徹落實國務院關于完善退耕還林政策的意見》指出，堅持以- 4 -

人為本，全面貫徹落實科學發展觀，采取綜合措施，加大扶持力度，進一步改善退耕農戶生產生活條件，逐步建立起促進生態改善、農民增收和經濟發展的長效機制，鞏固退耕還林成果，促進退耕還林地區經濟社會可持續發展。堅持鞏固退耕還林成果與解決退耕農戶長遠生計相結合；堅持因地制宜，突出重點，遠近結合，綜合整治，加強溝通，協同配合，形成合力，確保退耕還林成果切實得到鞏固，退耕農戶長遠生計得到有效解決。

我省2008年起實施了鞏固退耕還林產業專項規劃，每年投入2億多元，大力扶持后續產業發展，根據后續產業發展總體思路、建設原則以各地實際，以發展特色經濟林、生物能源林、培植原料林、特色養殖業、特色種植業以及森林綠色食品等六大類后續產業為主，并通過重點扶持示范基地建設來輻射帶動整個產業基地建設。我市根據中省有關政策精神，制定了相應的退耕還林后續產業發展規劃，茶產業就是重點支持和扶持的產業之一。本項目正是這樣的宏觀背景下，著眼于改善農業產業結構，推動農業產業化的進程，增加農民收入而提出。

2、茶葉發展現狀與前景

茶葉是世界傳統三大無酒精飲料（茶葉、可可、咖啡）之一，全球約有30億人愛好喝茶。多年來，各國政府通過茶葉有益于健康的各種宣傳活動，使消費者對茶葉有了更深的認識和更高的要求，需求量逐年呈增加趨勢。印度和中國是世界上茶葉生產和消費最重

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要的兩個國家，生產量占世界的53%。

中國茶文化博大精深，源遠流長。目前，我國有19個省、市、自治區產茶，2011年中國茶產量占世界總量的三分之一，種植面積和茶產量均居世界第一。但根據人均計算，我國和印度的人均消費量還不足1公斤，而英國則為2.1公斤，俄羅斯大約1.26公斤。據國家統計資料顯示，全國綠茶內需總量以9.33%的幅度增長。國內茶樹種植面積在100萬畝以上的有7個省，分別為浙江省、云南省、福建省、四川省、湖北省、湖南省、安徽省等，上述七省茶葉總產量為72.5萬噸，占全國總產量的79.8%。加工的茶類有綠茶、紅茶、青茶、黃茶、黑茶和白茶六大類，還有茶飲料、茶食品等特種茶。我國茶葉產品結構以綠茶為主，近幾年來國家和各地陸續舉辦各類茶文化活動，普及茶葉知識，倡導文明之風，飲茶雅趣風靡全國各地，為茶葉產業的發展創造了良好的環境。

據海關統計數據，2008年我國茶葉出口再創歷史新高，全年出口29.7萬噸；出口創匯6.82億美元，同比增長14%，2011年我國茶葉出口到120個國家和地區，摩洛哥仍然是我國最大的茶葉出口國，烏茲別克斯坦、美國、日本和俄羅斯位居其后。

茶葉已經成為全球性的天然飲料，消費量一直呈增長態勢，全球茶葉消費量每年以3%—5%的幅度增加，我國茶葉出口逐年增加，綠茶的保健作用得到公認，隨著國內人民生活水平的提高，茶葉保健功能的開發和茶文化的影響，消費增加已是不爭的事實，目前國- 6 -

內茶葉年人均消費僅460克，上海、廣州等人均年消費已達1000克左右，國內消費市場潛力很大。茶多酚等茶葉有效成份的開發利用前景廣闊，茶葉消費領域不斷擴大。

漢中作為漢水和漢文化的發源地，對于中國茶文化的發展有著十分重要的影響。漢茶種植歷史悠久，始于戰國，興于秦漢，盛于唐宋，繁于明清，自古就是茶馬互市的重要供茶地。

漢中北依秦嶺，南臨川渝，屬南北氣候的過渡帶。茶園多位于竹木繁茂、雨量豐沛、碧水藍天、景色秀麗的大巴山北麓海拔800～1600米的緩坡地上，冬無嚴寒、夏無酷暑，氣候溫和，是地球上同緯度地帶中最適合茶樹生長的地方?！熬暥雀摺⒑０胃?、云霧概率高、富含鋅硒、遠離污染”的優良生態環境，使漢中茶具有“香高、味濃、耐泡、形美、保健”五大特點，是公認的優質綠茶產區。

近年來，漢中市委、市政府將茶葉確定為漢中市的農業主導產業，努力擴大茶葉生產上規模，提高茶葉品質，培育茶業龍頭企業，整合茶葉品牌，茶葉產業迅速崛起，截止2012年底，全市茶園總面積達到79.01萬畝，其中采摘園面積47.2萬畝，無性系良種茶園比例從2005年的不到0.4%提高到2012年的27.7%；茶葉總產量達2.33萬噸，第一、二產業總產值達到27.6億元。全市共建設茶葉現代農業園區10個，其中省級5個，市級5個；茶葉加工企業800個，茶葉經營企業653個，年產值1000—2000萬元的企業22個，年產值2000萬元以上的企業16個，其中市級農業產業化重點

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龍頭企業25個，省級9個；年加工能力500噸清潔化生產線企業1個，200噸以上的清潔化生產線企業15個，清潔化生產線總數達到25條。茶葉面積、產量位居全省首位，分別占到全省58%和71%。茶葉已成為漢中市農村經濟支柱產業和特色產業。

3、鞏固退耕還林成果、保護生態環境，促進農民增收

漢中市位于陜南秦巴山區，是南水北調中線工程的重要水源涵養地。長期以來水土流失嚴重。自1999年以來，實施退耕還林工程，生態環境得到極大改善，區域特色產業發展優勢明顯。

近年來，漢中市立足區位優勢，突出發展優勢特色產業——茶葉，在茶葉的開發上，始終堅持建設大基地、培植大“龍頭”、弘揚茶文化、樹立大品牌、打造大茶業的基本思路，把開發茶葉作為產業結構調整的重點項目，制定了一系列政策。2007年，市政府制定了《漢中市60萬畝高產密植生態茶園現代農業產業化發展規劃》；2008年8月，市委、市政府作出《關于加快高產密植生態茶園現代農業產業化發展的決定》，市財政扶持資金每年500—700萬元；2013年10月，制定下發了《漢中市茶產業發展規劃（2013—2020年）》（漢政辦發〔2013〕43號），制定實施了《漢中綠茶標準綜合體》、《地理標志保護產品漢中仙毫》、《地理標志保護產品漢中仙毫加工技術規程》等標準，有力促進了我市茶產業的發展，茶產業在我市經濟和社會發展中的地位日益突出。

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通過政策扶持、整合茶葉品牌、對外宣傳營銷力度不斷加大等措施的實施，我市茶產業發展勢頭強勁，帶動茶農增收效果顯著。全市45萬茶農通過茶產業增收致富，僅種茶一項，茶農人均收入5804元，戶均收入17375元。

二、項目建設的必要性

1、項目建設是優化農村產業結構的需要

茶產業是我市農業產業化主導產業之一，我縣茶產業發展相對滯后，加快茶產業的的發展，是對目前我縣已形成了“菜、果、畜、米、煙、菌、藥”等農民增收骨干產業的完善和補充，是加速我縣農業產業化進程、優化我縣農業產業結構的需要。

2、項目建設是我市茶產業規劃的需要

根據漢中市茶產業發展規劃，到十二五末，我縣茶園面積達1萬畝，到2020年，茶園面積達3萬畝。重點發展無性系良種茶園，2013-2015年新增無性系良種茶園0.28萬畝，項目建設符合市委、市政府制定的茶產業發展規劃要求。

3、項目建設是發展我縣有機產業的需要

我縣被列為國家級有機認證示范縣，全縣22萬畝有機生產基地得到認定，13大類55種產品獲得國家有機產品認證，發展生態有機茶葉具有得天獨厚的優勢，本項目的實施，將為我縣有機產業發展增添新項目。

4、項目建設是鞏固退耕還林成果的需要

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退耕還林工程是黨中央、國務院已經啟動的七大生態工程當中規模最大、投資最多的一項生態工程，通過多年來的努力，取得了巨大成就，促進了我國生態環境的明顯改善。但如何鞏固和保持，就必須讓退耕還林農戶轉移到國家政策鼓勵、在當地有明顯優勢的產業中來，本項目通過承包項目區農戶的土地新建標準化無性系生態茶園及承包退耕還林農戶的低產茶園改造，發展茶產業，不斷培育壯大退耕還林后續產業---綠色種植業基地規模，進一步發展壯大洋縣茶產業，延伸產業鏈，實施農業產業綠色化、品牌化、標準化、市場化的戰略，提升當地茶葉市場競爭力，力爭在種植規模、產品質量、品牌效益上有較大突破，促進農業和農村經濟快速發展，為鞏固洋縣退耕還林成果后續產業發展做出積極的努力。

5、項目建設是保護朱鹮棲息地生態環境的需要

洋縣是我國唯一的朱鹮保護區，2001年被省政府設為省級自然保護區，2005年經國務院批準晉升為朱鹮國家級自然保護區。目前洋縣朱鹮保護區面積達3000多平方公里，占全縣土地面積的90％以上。為了保護朱鹮棲息繁衍，從1981年起，在保護區內嚴禁使用化肥、農藥，并禁止開礦辦廠。本項目的實施，嚴格按照有機食品的生產要求，進行茶園的生產、管理，對朱鹮棲息地生態環境的保護具有積極的作用。

6、項目建設是帶動農民增收的需要

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項目實施后，引導農戶由零星分散茶葉種植向規?；⒓s化和高產高效茶葉種植轉化，帶動種植農戶增收，就近安置轉移閑散勞動力；促進合作社的發展壯大，增強合作社的抗風險能力，擴大市場份額，壯大當地的茶產業，把資源優勢轉化為經濟優勢。

第三章 項目建設條件

一、項目區現狀

1、地理位置

洋縣位于陜西省西南部，漢中盆地東緣，北依秦嶺，南屏巴山，坐標為東徑107°11′—108°33′，北緯33°02′—33°43′之間。長江最大的支流漢江，橫貫其中，東接佛坪、石泉，南鄰西鄉，西毗城固，北與太白、留壩縣接界；東西寬約56公里，南北長約76公里，總面積3206平方公里，洋縣歷史悠久，古為漢上明珠，今是朱鹮之鄉。

2、自然條件

漢江自西向東貫穿而過，全縣總地域面積3206平方公里，海拔389.7—3071米，屬北亞熱帶向暖溫帶的過渡氣候區，由于地形復雜，境內氣候的地區差異和垂直變化比較明顯，年平均氣溫14.7℃，年極端最高氣溫36.2℃，最低氣溫-6.9℃。平均無霜期239天，平均日照時數1489.3小時，日照率39%，年降雨量813.9

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毫米，降雨期最多為7、9、10月份，水資源豐富，屬長江流域漢江水系，地表水資源總量13.97億立方米，年徑流總量為21.95億立方米，可利用水資源總量約為14.15億立方米，其中漢江在縣境內流長84公里，全縣塘庫2104口，蓄水720萬立方米。擁有儲量豐富的釩鈦磁鐵礦、石灰石、膨潤土等14種礦產資源。全縣高等植物102科1500種，森林覆蓋率達65.5%，縣境內以山地為主，川、丘、山面積分別為7：21：72，全縣有耕地58萬畝，其中有效灌溉面積24.52萬畝。

洋縣被列為國家級有機認證示范縣，全縣22萬畝有機生產基地得到認定，13大類55種產品獲得國家有機產品認證，現已注冊朱鹮牌商標產品7大類120多種。秦洋長生酒業、雙亞糧油等15戶省市龍頭企業不斷壯大，初步形成了以生態有機、綠色循環、生態旅游為特色的縣域經濟發展格局。

黃家營鎮地處洋縣東南淺山丘陵區，東鄰黃金峽鎮，南鄰西鄉縣，北與龍亭、槐樹關鎮隔江相望，距縣城32公里，全鎮總面積133平方公里，轄14個行政村，135個村民小組，5059戶，18322人。耕地1098公頃，其中水田633公頃。旱地465公頃。人均占有耕地0. 9畝。是全縣黃姜種植基地和龍須草生產基地，還是全縣的香菇、天麻生產基地，產地環境適宜，資源豐富，是退耕還林項目實施區。

黃金峽鎮位于洋縣縣城以東，漢江以南，距縣城53公里，屬邊遠山區。東與西鄉縣子午鎮接界，南與西鄉白龍相鄰，西與黃家營鎮交界，北與金水鎮接壤。全鎮總面積166.7平方公里，有耕地- 12 -

面積1.73萬畝，轄10個村，70個村民小組， 3250戶，11917人。特色產業以黃姜、板栗、花椒、中藥材種植為主。近年來發展茶園1200畝，刺薊、黃姜為主的中藥材4000畝，三木藥材1600畝，板栗2500畝，花椒2000畝。屬北亞熱帶內陸性季風氣候，境內四季分明，氣候溫和濕潤，林木豐茂。

桑溪鎮地處洋縣東南邊陲，距縣城80公里，總面積148平方公里，轄14個行政村，69個村民小組，8764人。東鄰石泉縣兩河鎮，南與西鄉縣子午鎮隔子午河相望，西南隔漢江與黃金峽鎮為鄰，西鄰金水鎮，東北接佛坪縣大河壩鎮。耕地面積25441畝，其中水田2606畝，旱地22835畝，人均3.04畝；林地面積15萬畝。主要經濟作物為蔬菜、豆類、中藥材。2011年末，林木覆蓋率95%，活立木蓄積量13.2萬立方米。屬北亞熱帶內陸性季風氣候，境內四季分明，光照充足，氣候溫和濕潤，年均降水量800毫米。

3、社會經濟狀況

洋縣轄20個鎮，362個行政村，11個社區居委會，44.32萬人。2013年實現生產總值85.05億元，增長13%，其中一產增加值21.28億元，增長5.2%，二產增加值38.09億元，增長20%，三產增加值25.67億元，增長9.3%。城鎮居民人均可支配收入22212元，增長12.2%，農民人均純收入6618元，增長15%。

“豬、藥、 菜、果”四大主導產業產值21.66億元，占農業總產值比重為67.27%；其中畜牧業產值8.7億元，增長7.41%。生豬飼養量94.85萬頭，增長4.23%。藥材種植面積14.67萬畝，增

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長5.56 %； 蔬菜面積17.05萬畝，增長1.4%； 水果實有面積13.72萬畝，增長5.11%。

4、退耕還林狀況

洋縣自1999年實施退耕還林工程以來，涉及全縣20個 鎮，314個行政村，25472戶農戶，81836人，面積26.35萬畝，其中荒山13.24萬畝，封山育林3.3萬畝，退耕面積9.81萬畝。項目實施以來，森林資源得到了有效恢復，水土流失面積大大減少，縣域生態環境得到了明顯改善。

在退耕還林工程中，縣委、縣政府一手抓退耕還林，一手抓培育退耕還林后續產業，使其在發揮生態效益的前提下，逐步向生態和經濟、社會效益結合，長遠利益和近期利益兼顧方向發展。為了鞏固退耕還林成果，在管護好現有退耕還林的基礎上，把增加退耕的前期效益作為加強退耕還林地管理和增加農民收入的重要措施，經過深入調查、分析和論證，結合縣情確立了一條退耕地可循環利用和可持續發展的思路，優化退耕地還林模式，合理利用退耕前期土地，后續產業蓬勃發展，退耕戶收入穩步增加，在有效的政策措施下，群眾積極性高漲。

5、基礎設施

項目建設區位于洋縣東南部，與全國著名的茶鄉西鄉縣接壤，海拔500-600米，空氣質量優良，植被良好，森林覆蓋率達70%以上，地勢平緩，土層深厚，有機質含量豐富，土壤中性偏酸，理化- 14 -

性狀優良，水電路等基礎設施條件較好。

二、項目實施的有利條件

1、國家政策支持以及政府的重視

對于退耕還林工程成果的后續產業發展，國家制定了一系列優惠政策，洋縣縣委、縣政府積極響應退耕還林后續產業發展政策，做出了相應優惠政策及積極措施，縣發改局、財政局、林業局、農業局、水利局、交通局、退耕辦等部門在涉農項目、資金上也予以傾斜，大力支持退耕還林后續產業的發展。

2、區域資源優勢

黃家營鎮、黃金峽鎮、桑溪鎮，三鎮相連與產茶大縣西鄉縣接壤，產地環境適宜，資源豐富，宜茶土地面積20000畝，是退耕還林項目實施區，集中連片，規模大，利于改造，見效快。

三、存在的問題和對策

1、存在的問題

①茶葉良種化程度低。優良品種是作物優質高產的重要基礎，而目前洋縣栽培的茶葉品種均是70-80年代推廣的老品種，品種提純復壯及良種選育研究十分薄弱，直接導致茶葉產量和品質質量不穩定。茶葉品種問題已經成為制約茶葉產業可持續發展的瓶頸。

②茶葉育苗技術落后。茶葉育苗技術是保證茶葉優質種植的前提，采用以前的種子繁殖技術生產的茶苗，不能建成優質茶園。采用目前先進的無性繁殖所產生的新個體能保持良種固有的特性，后

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代的性狀一致，生育期和長勢比較整齊，新梢大小、持嫩性和色澤比較接近，便于實行機械化采茶，利于初制工藝規范化，對提高品質、節省勞力、增加產量都有好處。不同無性系差異顯著，無性系生長快、抗逆性強的優良特性日益明顯。

③茶園管理技術落后。特別是茶園的機械化修剪技術、茶葉的無公害栽培技術、無性系良種繁育技術等普及應用率較低，導致茶葉生產成本相對上升、茶葉產量不高，質量不優，嚴重阻礙了茶葉商品率、茶園效益和產品市場競爭力的提高。

2、對策

①加強茶葉優良品種的引進研究，開展茶葉新品種引進研究，種植產量高、質量好的茶葉新品種。

②建立茶葉良種繁育基地。茶葉的良種繁育是實現茶葉種植規模化、規范化的重要環節。應在適宜地區建立良種繁育基地，經過無性系繁殖的茶葉苗再推廣到生產上實現茶葉的良種化。

③加強茶葉規范化種植的技術推廣。只有在生產上有效推廣茶葉規范化栽培技術，才能保證茶農按規范技術生產優質茶葉。因此，要充分利用農業科研和推廣部門的技術及人才等資源優勢，實現資源整合和優勢互補，加快茶葉規范化種植技術的推廣應用，生產優質茶葉。

④提高茶葉建園水平。按照當地土壤、地形，依據茶葉建園技術規程實施，確保茶園建設質量。

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第四章 項目建設方案

一、指導思想

以科學發展觀、十八大、十八屆三中全會精神為指導，以強化生態環境、改善基本生產條件為基礎，以提高農業綜合生產能力和興茶富民為目標，以市場為導向，以退耕還林后續產業發展為核心，以制度創新與機制創新為依托，以應用現代物質裝備和茶葉標準化生產技術為抓手，優化農業資源與生產要素配置，提高科技含量，堅持科學化布局、園區化建設、機械化加工、產業化經營的發展理念，立足資源稟賦，依靠科技支撐，擴大基地規模，培育壯大農民專業合作社，打造知名品牌，以現代農業的理念，以經濟效益為中心，社會效益和環境效益為重點的指導思想引領、帶動洋縣茶產業發展整體水平的提升和規模的擴大。

二、建設原則

1、堅持科學專業、技術先進的原則

綜合應用現代農業的生產方式，現代科學技術和先進的經營管理理念，建成科學專業、品種優良、技術先進的生態茶葉標準化示范園，提高茶葉的產量和質量，實現茶葉生產與現代科技的發展的有機結合，提升洋縣茶葉的競爭力。

2、堅持規模經營、經濟可行的原則

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因地制宜，發揮優勢，合理布局，優化各種生產要素，通過公司帶基地，基地聯農戶的形式，集中連片發展，逐步形成種植、加工、銷售一體化的生產經營體系，實行規模化經營、產業化開發，促進退耕農民受益、公司增效。

3、堅持尊重農民意愿聯合參與的原則

切實尊重農民意愿，采取多種形式的土地流轉方式，引導農戶積極參與項目建設；不改變土地性質和用途，嚴格執行退耕還林政策及后續產業發展要求，實現合作共贏。

第五章 項目建設內容與規模

一、建設目標

采取土地集中流轉方式，以企業為核心，以農戶為主體，以標準化生態茶園建設為重點，以規?；a業化為方向，以茶葉清潔化生產、現代市場營銷為手段，大力發展茶產業，促進企業發展壯大、農民增收增效。

二、項目建設內容與規模

（一）、建設內容

1、田間工程及配套設施

(1)土地平整及改良10000畝。

利用挖掘機和推土機把不規格土地進行平整后進行人工局部- 18 -

平整，經過土地平整后，土壤結構和土壤肥力不均，耕層肥力和有機質含量下降，不能達到試驗種植要求，需進行改良。土壤改良從增施有機肥及調酸入手，通過增施農家肥，以提高土壤有機質的含量，增加土壤酸度，改善土壤結構和理化性狀，從而達到改土培肥，提高地力，使土地資源能夠可持續利用。

(2)栽植茶苗10000畝。

(3)新修蓄水池4處各300 m3。

(4)新修田間道路7 km，路寬2.5m。

(5)新修灌溉渠系5500m。

2、加工生產線：新建茶葉加工廠1個，廠房、車間10000平方米。儀器設備購置110臺。其中，茶葉理條機30臺、茶葉烘干機30臺、茗茶殺青機10臺、茶葉包裝機30臺、茶葉揉捻機10臺。

3、技術培訓:對生產工人和農戶進行科技推廣及培訓1000人·次。

（二）、建設規模

項目完成后將建成10000畝標準化優質生態茶園，年產漢中仙毫茶35000公斤，漢中優質炒青茶550000公斤。

三、技術方案

（一）技術線路流程

園地選擇—土地流轉—規劃建園—整地施肥—引進良種—茶苗移栽—苗期管理—茶園培育—投產采茶—烘干加工—分級包裝。

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（二）選用品種

以平陽特早為主，搭配種植龍井長葉、福井大白、烏牛早，示范種植陜茶一號新品種。

（三）茶苗規格

選用一年生以上無性系繁殖茶葉壯苗移栽，茶苗規格為：株高40-50cm，莖基粗0.3mm以上，有一個分枝以上。

（四）生態茶園建設關鍵技術

1、建園條件

①氣溫：茶樹品種不同，對氣溫要求各異。一般中小葉種要求平均氣溫12度以上，≥10度積溫在3800度以上，所能忍受的極限低溫不能低于零下12度。

②雨量：全年降水量不少于800毫米，而且要求4至9月降水量不少于100毫米。

③土壤質地：以沙壤土、壤土、粘壤土為宜；土層厚1米以上，底土無硬盤，地下水位在1米以下。

④土壤微酸PH值4.5—6.5，表土、底土酸性反應，含鈣量不超過0.2%。

⑤坡度：通常坡地茶園坡度不超過25度，向陽，不面向寒流。

2、園地規劃

①規劃：茶園規劃與建設應有利于保護和改善茶園的生態環境，維護茶園生態平衡，發揮茶樹的優良種性，便于茶園灌溉和機械作- 20 -

業。

②道路：根據園地規模、地形和地貌等條件，設置合理的道路系統，包括主道、支道、步道和地頭道。大中型茶場以總部為中心，與各區片、塊茶園有道路相通。規劃較小的茶場設置支道、步道和地頭道。支道宜寬宜大，不少于2米寬，步道和地頭道宜窄，不少于1米寬。

③水利系統：建立完整的水利系統，并與茶園道路相協調，建立良好的茶園灌溉系統。

④茶園生態建設：茶園四周或茶園內不適合種茶的空地應植樹造林；茶園的上風口應營造防護林，主要道路、溝、渠兩邊種植行道樹和遮蔭樹；梯級茶園梯壁、坎邊種植防護牧草等。

3、園地整理

①茶園園地應注意水土保持，根據不同坡度和地形、選擇適宜的日期、方法和施工技術。

②平地和15度以下的緩坡地等高建園，坡度在15度以上的山地修筑內傾式等高梯級茶園，梯面寬不小于2米。

③園地建設時間宜在秋冬季節或“伏天”。先確定道路，水溝位置，再做好梯級定線，開墾深度在50厘米以上，在此深度內有明顯障礙（硬盤層、犁底層等）的土壤應破除障礙層。

④熟地建園應把底土翻上，表土翻下，打碎土塊后平整。

⑤梯級茶園應按定梯的劃線，由下而上開挖，梯坎堅固，保土

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保水，茶園與四周荒山陡坡、林地和農田交界處應設置隔離溝和沉沙、排水溝等。

4、茶樹種植

（1）茶行布置：

①平地茶園采用直線布置，茶行與主道平行，與步道垂直；坡度在15度以上茶行按等高線布置。

②茶行規格：單行種植行距150厘米，叢距30厘米；雙行種植行距150—180厘米，小行距30—40厘米，叢距30厘米，茶叢交錯“丁”字形排列。為了盡可能維持原生態環境特點，茶行間應適當預留100cm-150cm的原生態隔離帶。

（2）整地施肥：種植前在茶行位置開種植溝，寬80厘米，深60厘米，在溝內以有機肥和礦物源肥料為主，每畝施入圈肥或土雜肥（羊糞、牛糞）3000公斤，或油渣（花生麩、豆粕）150公斤，可根據土壤實際肥力狀況靈活施肥，將種植溝回填整平待種。

（3）種植方法：

①茶苗移栽：栽植時間在9月中旬至10月下旬；特殊情況下可在2月中旬至3月上旬進行。按照茶行規劃，單行栽植行距150厘米，叢距30厘米，每穴定植2株，畝植茶苗3000株左右。雙行栽植大行距160厘米，小行距40厘米，叢距30厘米，每穴定植2株，畝基本苗5000株左右。

②茶籽直播：播種時間在11月至第二年2月進行，種植規格- 22 -

與茶苗移栽相同，采用雙行密植，覆土5—7厘米，并防人、畜踩踏。

③種植方法：栽植時覆土應高于根頸處3厘米左右、根系離底肥10厘米以上；栽后隨即澆定根水并覆蓋。

為促進新建茶園早成園，快成園，保證茶樹正常越冬，提高來年春茶產量和質量，減少茶樹病蟲害，增強茶樹抵抗寒害、凍害的能力，秋冬季必須抓好茶園管理工作。

（五）新建茶園管理技術

根據茶園管理的生產實踐, 秋冬季茶園管理主要有防凍防寒管理、土肥管理、病蟲害防治和藥劑封園五個主要方面。

1、防凍防寒管理

我市建立無性系良種茶園除選擇耐寒抗凍茶樹品種外，必須特別注意加強茶園寒害、凍害的防范管理。

①鋪草覆蓋：冬季茶園行間可利用鋪草有效防止凍害，利用稻草、玉米秸桿等覆蓋茶樹行間及根部。新發展的幼齡茶樹,有條件的可采取薄膜或遮陽網覆蓋蓬面。

②施用有機肥：在茶園行間多施一些廄肥、堆漚肥等有機肥料，提高茶樹抗寒抗凍能力，促進茶樹春季茶芽萌發。

2、土肥管理

（1）茶園深耕

茶園秋冬季深耕有利于疏松土壤，防止土壤板結，增強土壤通

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透性，提高土壤滲水能力，促進茶樹根系的生長。深耕一般在10月上旬至11月中旬完成，深度15-25cm，要求茶行中間深，靠近茶根淺，這樣可以避免傷及茶樹根系。

（2）茶園施肥

施肥一般要求在10月中旬至11月中旬。施肥時期注意基肥與深翻結合，早施基肥，結合早春追肥，增加茶樹對養分的吸收與積累，確保茶樹生長及春季茶葉產量和質量，施肥深度要適當加深，一般要求深度在20-30厘米之間。

秋冬季施肥的基肥以農家肥、機肥為主，主要包括餅肥，欄肥，堆肥等，適當配施磷鉀肥。成年采摘茶園，一般每畝施農家肥1500-2000公斤或菜籽餅肥100-200公斤、過磷酸鈣30公斤、硫酸鉀20公斤。此外，翌年春茶萌發前一個月追施速效催芽肥，一般在2月上旬，每畝用尿素15公斤左右，或者碳銨30公斤左右。

3、病蟲害防治

為了減輕來年茶樹病蟲害的發生和危害程度，同時降低茶葉農藥殘留，在早冬茶樹病蟲尚未完全休眠越冬時，進行茶樹病蟲害防治工作，以降低病蟲害越冬基數，減輕病蟲危害。

（1）茶園清理：雜草和枯枝爛葉是害蟲寄生和越冬的有利場所, 因此,應及時將行間的雜草、茶樹根部的枯枝清除, 集中堆放燒毀。

（2）秋冬季深翻：茶園土壤經深翻后, 枯枝爛葉被深埋覆蓋,

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使蟲、蛹暴露于土層, 經日曬雨淋和霜凍而失去生命力。

（3）藥劑防治：茶樹病蟲害防治按照綠色食品生產標準使用農藥或盡量不使用化學農藥。殺蟲劑使用茶尺蠖核型多角體病毒、茶毛蟲核型多角體病毒來防治茶尺蠖、茶毛蟲。對于炭疽病，茶餅病，云紋葉枯病，殺菌劑可用70%的甲基托布津1000-1500倍液、50％多菌靈、75％百菌清1000倍液噴霧防治。對茶小綠葉蟬、螨類和茶小卷葉蛾可用2.5%的菊酯乳油3000倍液噴霧。

4、藥劑封園

茶園的生產季節完成之后，封園是對茶園修復及防治管理的有效措施。常用封園藥劑為石硫合劑，它具有殺菌、殺蟲、殺瞞的作用,對防治蚜類、蝸類、粉虱類、葉病類有較為理想的效果。45%石硫合劑每畝用量400-600克，稀釋150-200倍噴施。施藥時務必保證將所有的枝條、葉片都徹底噴施，同時應注意石硫合劑不能與酸性藥劑混用（吡蟲啉、克螨特等酸性農藥，不可與石硫合劑混用）。

第六章 環境影響評價、勞動安全衛生與消防措施

一、項目建設對環境的影響分析

1、評價范圍

本項目環境評價范圍包括：項目概況，建設工程項目周圍環境現狀；建設工程項目在建期間對環境可能造成影響的分析、預測和

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評估；項目工程項目建成后對環境可能造成影響的分析、預測和評估；建設項目環境保護措施及其技術、經濟論證；對建設項目實施環境監測和采取環境保護措施的建議；環境影響評價的結論。

2、社會環境狀況

本項目位于洋縣黃家營鎮、黃金峽鎮、桑溪鎮，本項目所在地區域，生態環境優良。

3、環境影響分析

本工程屬于退耕還林項目，該項目的建設有助于進一步改善該生態環境，同時又能轉變產業結構，解決在就業和增加當地農民收入，因此無社會環境和生態環境方面的不利影響。

4、噪聲影響分析

施工期：本項目所用的機施工械主要有自卸式運輸車輛、平地機、挖掘機等，特別是施工中噪聲將產生擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。在施工階段要進行嚴格控制，將大大減小噪聲對周圍環境的影響。

施工噪聲具有高噪聲無規則的特點，對周圍的環境影響較大，但該影響是短期的，采取適當的工程和管理措施后可緩解對環境的影響。

5、空氣質量影響分析

施工期：項目施工期以揚塵污染為主，若堆土裸露，將使大氣中懸浮粒物含量驟增。施工揚塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚- 26 -

厚的塵土，給附近居民和環境的帶來一些影響。

項目施工期應按《城市揚塵污染防治管理暫行規定》加強環保措施。在加強管理、優化施工車輛運輸路線后，堆土使用防塵網隔離，路面定時灑水，及時清運堆土，施工揚塵污染可以得到較大程度緩解。

6、固體廢棄物影響分析

本項目施工期產生的固體廢物主要為施工過程中產生的施工人員的生活垃圾。

施工期間將不產生棄土，工程施工時，施工人員的食宿將會安排在工作區域內。這些臨時食宿地的水、電以及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會嚴重影響施工區的衛生環境。

施工單位應嚴格遵守《城市建筑垃圾管理規定》和《建筑施工現場監督管理規定》，按上述規定執行后，固廢對環境的影響輕微。

7、水環境影響分析

本項目施工期間產生的廢水主要來自：施工作業開挖等產生的泥漿水、施工機械及車輛的沖洗水、施工人員的生活污水、下雨時沖刷覆土、建筑泥漿、垃圾、棄土等產生的地表徑流等。

二、環境保護的主要措施

1、施工期環境保護對策措施

環境空氣：施工場地定期灑水抑塵，對開挖土方及建筑垃圾臨時堆積點應覆蓋防塵網等相關措施。施工前制定揚塵污染防治方案，

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采取措施防止對散裝物料在裝卸、使用、運輸、轉運和臨時存放等過程中的揚塵污染。

聲環境：為了減少施工對周圍的居民的影響，在距離民居≤200米的區域內不允許在晚上十時至次日上午六時內施工，同時應在施工設備和施工方法中加以考慮，盡量采用低噪聲高效機械和先進施工工藝。如必須采取夜間作業時，應取得環保主管部門同意，并向社會公眾公示；采用低噪聲施工機械和低噪聲施工方式、合理選擇運輸路線；封閉施工場地，在施工區域周邊設置固定式硬質圍欄；加強施工期管理，防止因運輸車輛超載、超速、鳴笛以及野蠻施工等帶來的人為噪聲污染。

水環境：施工人員生活污水，應考慮利用周邊衛生設施，將污水納入周邊污水管網；要求在施工現場設置若干不同規模的沉淀池循環使用。

固體廢棄物：施工單位應按照棄土處理計劃，及時運走棄土，采用加蓋型運輸車輛并在裝運的過程中不要超載，裝土車沿途避免灑落，車輛駛出工地前應將輪子的混土去除干凈，防止沿程棄土滿地；施工現場設置車輛沖洗設施以及配套的排水、泥漿沉淀設施；同時施工單位應對工地門前的道路環境實行保潔制度，一旦有棄土、建材撒落應及時清掃。廢棄物嚴格按要求進行收集存放。；工程承包單位應對施工人員加強教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作生活環境的衛生質量。

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倡導文明施工：要求施工單位盡可能減少在施工過程中對周圍居民、工廠、學校的影響，提倡文明施工，組織施工單位、街道及業主聯絡會議，及時協調解決施工中對環境影響問題。

2、營運期環境保護對策措施

聲環境：本項目屬于退耕還林及附屬工程，在施工中對環境影響較小，但還需實施建筑物隔聲措施。

水環境：項目建設完工后，雨水進入建成后的雨水管道。

環境空氣：本項目為退耕還林建設項目，隨著項目的建設投產能夠極大地改善環境現狀。

三、法律法規

1、法律、法規

①《中華人民共和國環境保護法》

②《中華人民共和國大氣污染防治法》

③《中華人民共和國水污染防治法》

④《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》

⑤《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》

⑥《中華人民共和國水法》

⑦《中華人民共和國環境影響評價法》

2、技術規范

①《城市排水工程規劃規范》（GB50318-2000）

②《地表水質量標準》（GHZB1-99）

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③《污水綜合排放標準》（GB8978-96）

④《污水排入城市下水道水質標準》（GB8978-96）

3、技術文件

①《環境影響評價技術導則》（HJ/T2.1-93）

②《生態環境狀況評價技術規范（試行）》（HJ/T192－2006）

4、評價標準

①《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級標準

②《地下水質量標準》（GB/T14848—93）III類水域標準

③《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）III類水域標準

④《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-1993）II類標準

⑤《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準

⑥《污水綜合排放標準》（GB8975-1996）一級標準

四、結論及建議

1、結論

本項目符合陜南地區農業產業發展相關政策要求，符合國家、省和本市的環境法律法規，在采取本項目建議書和環保部門批示的《建設項目環境影響報告書》中提出的環保措施后，項目對環境的影響可以滿足相應環保標準或控制要求，從環境保護的角度考慮，項目建設是可行的。

2、建議

建議在采用本項目建議書中提出方案的同時，結合環保部門對- 30 -

該《建設項目環境影響報告書》的有關批示，進一步深入研究本項目的環境影響，對建設本項目可能造成的其他環境影響進行深入分析論證，并提交有關部門審批，確保對環境的影響降至最低。

六、勞動安全衛生與消防措施

1、勞動安全

勞動安全是黨和國家的一貫方針，是我國現代化建設的一項基本國策，是工業企業正常生產的重要組成部部分，憲法的第24條的條規定。公民有勞動的權力和義務。國家將通過各種途徑創造勞動就業，加強勞動保護和改善勞動條件，各級政府和勞動部門也就此發布了一系列的關于勞動保護、安全生產的法令。嚴格按照勞動部門和技術部門的有關規定和要求對技術人員和藥農進行職業安全教育，嚴格遵守相關法規、法令、采取各種安全技術措施，預防項目建設過程、生產過程中可能發生的人身、設備事故，是項目建設的基本任務。

在使用動力設備時，應由專人負責，嚴格執行安全操作規程，嚴禁超負荷運行。注意用電安全，要選擇正規廠家、符合質量標準的產品。在使用農藥等化學投入品時，注意選擇高效低毒、低殘留的產品，嚴禁使用劇毒、高毒、高殘留的種類，對噴施農藥的人員做好安全教育，戴好防毒面具、口罩、手套等保護措施，對特殊工種的工作人員，必須經過專門培訓考試合格后，執證上崗。

2、消防措施

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消防設施的完備與否直接關系到人民群眾的生命財產安全，消防設計必須嚴格執行《中國人民共和國消防法》、《建筑設計防火規范》等與消防有關的標準與規范，搞好消防設計和設備選型，保證消防通道暢通無阻。

根據本項目的實際情況分析，可能引發火災的原因主要有以下幾點：①化學易燃品生產、貯存、運輸、包裝方法不符合要求與性質相反應的物品混存一起的；②易燃物品堆積過密，缺少防火間距；③從事火災危險性較大的操作，沒有防火制度，操作人員不懂防火和滅火知識。

根據以上分析確定本項目消防的具體措施為：

①定期檢查消防措施的落實放消防設施的維護情況。在加強消防硬件的同時，還須提高項目單位領導及工作人員的消防憂患意識，內部要制定切實可行的規章制度，堅持“以防為主、消防結合”的原則，專人保管維護消防設施，保證隨時派上用場。所有工作人員都應掌握消防設施的一種使用方法，經常進行消防知識教育，在消防主管部門的監督和指導下，確保消防安全工作萬無一失；②人員密集處設置滅火器和疏散標識，以便發生火災時及時撲救和疏散人員。

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第七章 投資估算、資金來源和進度安排

一、投資估算及說明

1、投資估算依據

①茶苗、土壤改良及茶苗栽植參考一般茶園建設價格；②機耕路建設費參照通村公路建設標準；

③灌溉設施建設費參照農業水利工程建設標準。

2. 投資估算

（1）、項目總投資4275.5萬元。其中：

1）、固定資產投資4155.5萬元：

田間工程及配套設施：280.5萬元。

① 茶園機耕路修建：

7公里×10萬元/公里=70萬元。

②新建蓄水塘：

4口×20m×8m×2.5m=1600m3。

1600m3×800元=128萬元。

③茶園灌溉配套渠系建設：

5500m×150=82.5萬元。

④800畝土地改良：

10000畝*450=450萬元。

茶苗購置及栽植：2500萬元。

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① 質良種茶苗費：

10000畝×5000株/畝=5000萬株。

5000萬株×0.20元/株=1000萬元。

②茶苗栽植：

10000畝×1500元/畝=1500萬元。

土地租賃費：500萬元。

10*50*10000=500萬元

加工車間及廠房：800萬元。

10000平方米*800元/平方米=800萬元。

儀器設備購置：45萬元。

茶葉理條機30臺、茶葉烘干機30臺、茗茶殺青機10臺、茶葉包裝機30臺、茶葉揉捻機10臺。

培訓、技術資料：20萬元。

1000人次×200元=20萬元。

項目編制費及不可預見開支：10萬元。

2）、流動資金120萬元。

二、資金來源

企業自籌1975.5萬元，銀行貸款1000萬元，參與農戶投勞投資1300萬元。

三、項目建設進度安排

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根據項目的規模和前期工作情況，工程建設期初步確定為3年，具體安排為：2014年11月至2017年11月。

第八章 效益分析及風險評價

一、經濟效益

（一）投資商效益分析

1、經濟效益分析依據

（1）財務價格：生產運營期的投入物與產出物的價格，根據建設單位提供資料并參照近年來國內市場的平均價格進行預測。

（2）項目計算期：該項目計算期10年，其中建設期3年，生產經營期7年。

（3）財務基準收益率：本行業的財務基準收益率為15%。

2、銷售收入估算

根據項目進度安排，該項目前三年為建設期，第二年為茶園二期建設和一期管理期，第三年為茶園三期建設并開始采摘一期少量茶葉，生產負荷為30%，第四年生產負荷為60%，第五年以后進入豐產期，生產負荷為100%。豐產園年畝產漢中仙毫3-4公斤，漢中炒青50-60公斤。按照目前售價及勞動力、生產資料價格上漲等因素估算銷售價格及銷售收入。該項目全負荷生產年的銷售收入為

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5050萬元，詳見下表:

全負荷生產收入估算表

單位：萬元

生產負荷100%

序號 項目 單位

面積（畝）

數量

35000

550000

585000

收入

（萬元）

1750

3300

5050

單價

500

60

1

2

漢中仙毫 公斤 10000

漢中炒青 公斤 10000

合計

3、成本估算

生產成本估算依據：

（1）成本計算中原料全部按自供計算，只考慮茶葉鮮葉采摘人工成本。

（2）固定資產折舊按照國家規定設備類為16—18年，房產類為35—40年，為便于計算按綜合20年計提。

（3）財務費用中僅計算精制加工流動資產部分，基地投資已獨立核算，不計在內。

（4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。

（5）銷售費用和管理費用按銷售成本3%和2%計。

該項目全負荷生產年所需成本費用：

（1）原材料費用：該項目全負荷生產年，需要原材料費用為- 36 -

305萬元。其中，補植茶苗及病蟲防治425萬元，有機肥180萬元。

（2）燃料與動力費：項目建成后年需燃料與動力費320萬元。

（3）工資福利費：該項目新增員工200人，人均工資按3萬元/人·年計，福利費按14%提取，需工資福利費684萬元。

（4）折舊費與維修費：固定資產折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限20年，殘值取5%；該項目的年折舊費為35萬元；維修費按固定資產原值的1.5%計，為14.6萬元。

（5）年均總成本費用：2268.2萬元。

該項目其它費用為200萬元。

該項目全負荷生產年總成本費用為1863.4萬元。

該項目全負荷生產年經營成本費用為204.8萬元。

4、財務效益分析

該項目生產經營期年均銷售收入5050萬元，扣除年均總成本費用2268.2萬元后，年均利潤總額為2781.8萬元。

投資利潤率=年均利潤總額/（建設投資+全部流動資金）

=2781.8/4275.5×100%=65.06%

投資回收期=4.76年

（二）參與農戶經濟效益分析

1、銷售收入

項目建成后，公司為152戶參與項目建設的退耕還林農戶提供優質茶葉種苗300萬株，帶動700畝茶葉規范化種植，戶均種植4.6

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畝；滿負荷生產年銷售收入為353.5萬元。收入估算詳見下表：

銷售收入估算表

序 號

1

2

項 目

仙毫

炒青

合 計

單 位 單價（元）

公斤

公斤

500

60

生產負荷100%

數量

2450

38500

收入（萬元）

122.5

231

353.5

2、總成本及經營成本分析

700畝茶園全負荷生產年所需成本費用：

（1）原材料費用：該項目全負荷生產年，需要購買農資費用為30萬元。

（2）燃料與動力費：項目建成后年需燃料與動力費25萬元。

（3）折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，該項目年折舊費為10萬元。維修費按折舊費的20％計，為2萬元。

（4）其它費用：其它費用為5萬元。

該項目年生產總成本費用為72萬元。

3、效益分析

該項目全負荷生產年銷售收入353.5萬元，扣除總成本費用72萬元，年利潤總額為281.5萬元，帶動退耕還林農戶152戶600人進行茶葉標準化種植，戶均種植4.6畝，戶均純收入1.85萬元，人均純收入4700元。有力的促進和帶動當地村民脫貧致富。

二、社會效益

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本項目的實施不僅能帶動產業結構調整，增加農民收入，而且還改善項目生態環境，社會效應非常明顯。

1、壯大了本地的主導產業，符合農業產業化發展要求

本項目實施優質茶園建設、管理過程中，采用先進科學管理手段，項目建設投入的科技含量高，可促進當地及周邊地區的茶葉產業朝著科學化、集約化、規?；?、產業化和現代化的方向發展，為退耕還林后續產業和生態建設起到典型示范作用。同時，在項目實施過程中，將有大批農民接受各級各類專業技術培訓，能熟練掌握茶葉生產加工技術，通過他們的“傳、幫、帶”并影響周圍地區，起到典型引路和示范作用；項目的實施在為項目區退耕戶農民帶來可觀的經濟收入的同時，又能增加他們接受教育的機會。所以，項目的實施，將有助于促進農村經濟的發展和精神文明建設，加快脫貧致富步伐。

2、項目建設帶動退耕農戶增收明顯

項目單位本著企業發展，農民增收的原則，通過“合作社﹢基地﹢農戶”的利益聯結機制，以承包退耕農戶土地形式，與農戶簽訂長期承包合同，每年支付承包金，從根本上保證了農戶的利益，與農戶建立切實可行的利益聯結機制。

本項目直接受益退耕農戶600戶，間接帶動農戶840余戶，安排退耕農戶長期在茶園就業48人，人均年收入2.4萬元，年收入115.2萬元；在茶園建設期改良土壤、栽植茶苗等吸納季節用工7500

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個，公司支付用工費60萬元。以后每年在茶園管理、茶葉采摘、茶葉加工等方面可安排季節性退耕農戶用工15000人次。公司每年支付用工費120萬元，支付長期工工資115.2萬元，支付土地承包費45萬元，三項合計退耕戶年增收455.4萬元。

三、生態效益

1、提高了森林覆蓋率

退耕還林首先遵照生態優先、突出重點、注重實效的原則，主要安排在水土流失、土地沙化嚴重的地區，安排在15度到25度陡坡耕地實施，茶葉是多年生常綠小灌木，在這些區域通過大規模的茶葉種植，也提高了森林覆蓋率，空氣質量可以明顯上升，生態環境明顯改善。同時在抵御氣候變化方面，也發揮重要作用。

2、增強了水土保持能力

建成茶園后，各類土層土壤物理性質指標均優于農耕地，主要表現在土壤容重有所降低，非毛管孔隙度和毛管孔隙度有所增加，土壤涵養水源的能力得到加強，減少了水土流失，為南水北調水源地保護做出了貢獻。

3、增加了農民收入

退耕還林后續產業就是為退耕還林農戶找發展經濟的路子。通過發展后續產業種植經濟林，調整農業結構，有效促進了地方經濟的發展和農民收入的增加。

項目實施惠及億萬農民，通過退耕還林后續產業發展項目的實- 40 -

施，鞏固退耕還林成果，加強了我國的生態環境保護建設，維護了國家生態安全，推進了扶貧開發，改善了農民生產生活條件，促進了社會主義新農村建設，效益十分顯著。

四、風險評價

本項目發展空間大，前景廣闊，對于產值、價格、投資額、工期、經營成本等因素變化均不敏感，具有較強的抗風險能力。

第九章 綜合評價

該項目的實施，將進一步鞏固退耕還林成果，實現農業產業發展與退耕還林有機結合，該項目的實施不僅可以改善社會生態環境，還能加快農村產業結構調整，解決農戶就業，推進農村經濟發展。該項目以公司為龍頭，以龍頭帶基地，以基地帶動退耕還林戶，實現企業得利，農民受益，國家增收，具有較好社會效益。

該項目研究依據充分，指導思想明確，目標切合實際，措施布局合理；項目發展方向符合項目區自然經濟發展規律，建設內容和規模適宜，投資估算合理，資金來源有保障；項目主要技術路線應用了現有科技成果及成功經驗，技術來源成熟可靠，階段目標清楚，進度安排合理。

項目建成后，經濟效益、社會效益、生態效益顯著，對促進項目區生態環境的改善，帶動地方經濟發展，加快當地退耕戶致富步

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伐，將產生重要作用。

綜上所述，該項目符合國家農業產業發展工作總體要求，該項目的建設是必要的，也是完全可行的。

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