合同評審

合同評審流程

1、合同評審的目的

為了維護公司利益,規避法律及資金風險，保證合同的質量和簽訂效率,根據

《中華人民共和國合同法》及公司實際情況，制定本流程。

2、合同評審的范圍

公司與其他法人或自然人訂立的合作協議、合同金額在人民幣1000元（含）

以上的各種經濟合同均需通過評審方能對外簽訂。包括:特約商戶合作協議、銷

售合同、采購合同、租賃合同、服務合同等。

3、合同的簽訂與保管

發起部門經辦人必須憑走完評審流程的合同評審表至合同專用章保管人處

加蓋合同專用章。加蓋合同專用章時，合同專用章保管人必須嚴格審核合同評審

表的有效性。

公司所有經濟合同原件及對應的合同評審表均在財務部保管，財務部應定期

檢查合同的執行情況，督促有關部門認真履行合同條款。

4、合同發起部門的職責

4。1合同的起草及修訂

發起部門經辦人員負責合同具體條款的擬定及根據合同評審意見對合同進

行修改。合同中必須對合同的主體、形式、內容、標的、數量、質量、價款或報

酬（含定金、質保金、付款次數及比例、稅金、發票等）、履行期限、履行地點

和方式、合同擔保、合同解釋、保密責任、重大經濟合同聯系制度、違約責任、

爭議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。

4.2合同的履行

當合同開始履行以后，合同發起部門應跟蹤合同的履行過程，保證合同的完

整履行。

框架合同特別是年度銷售及采購的框架合同履行過程中,發起部門的經辦人

員應定期對帳，確認雙方債權債務.

在履行合同過程中，發起部門的經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事

人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報部門負責人.

4.2。1經營狀況嚴重惡化；

4。2。2轉移財產,抽逃資金，以逃避債務；

4。2.3喪失商業信譽;

4.2.4有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形.

5、合同評審責任人及主要職責

5.1發起部門負責人

發起部門負責人對下屬起草的合同條款進行全面審核，并對合同的跟蹤及執

行情況承擔全部責任。

5.2分管高管

對合同內容、標的物的質量、價格、數量、交付期限及方式、價款及信用期

限、驗收標準等重要合同條款進行審核、批準。

5。3財務負責人

對合同標的物價格、付款方式、信用期限、發票交付、定金條款、違約金條

款等涉及公司財務政策的條款進行審核、批準.

5.4總裁

對超過分管高管審批權限的重大合同進行審核、批準。

6、合同評審流程

6。1各類合同評審的流程、評審的具體內容見表一，評審表格式見表二。（若需

評審合同表二中未列出，則發起部門參照表二的格式自己設計合同評審表）

6.2如果需要更多的人參與合同評審，分管高管需在評審表中單獨列出。若沒有

單獨增列需要參加評審的人員,則經辦人只需走完表一中的評審流程。

7、附件

7。1合同評審流程表

7。2各類合同評審表

簽發：

日期：

表一：合同評審流程表

合同類別評審內容

發起部門負責人分管高管財務部公司總裁

特約商戶

合同協議

三方：對協議合作期限、

內容、財務結算等進行全

面評審

對合作內容、款項

結算等重要合同

條款進行評審

對財務結算、發票

管理等是否符合公

司財務政策進行評

審

審批

二方：對業務代理內容、

銷售推廣方式、財務結算

等進行全面評審

銷售合同

對產品品規、定價、收款、

交付、權責、違約賠償等

進行全面評審

對產品定價、財務

結算、交付等重要

條款進行評審

對價格、財務結算、

發票管理等是否符

合公司財務政策進

行評審

審批

采購合同

對采購商品的品規、價

格、數量、質量、交貨期

限及方式、付款方式、發

票管理、權責、違約賠償

等進行全面評審

對采購是否經過

詢價，采購商品品

規、價格、數量、

質量、交貨期限及

方式等重要條款

進行評審

對采購是否經過詢

價，商品價格、付

款方式、發票管理

等是否符合公司財

務政策進行評審

審批

租賃合同

對租賃物狀況、租賃期

限、租賃費用、付款、發

票、權責、違約處理等進

行評審

對租賃物狀況、租

賃期限、租賃費

用、付款等重要條

款進行評審

對費用及其支付方

式、發票管理等是

否符合公司財務政

策進行評審

審批

服務合同

對服務內容、時間、地點、

方式、費用及其結算方

式、發票管理等進行全面

評審

對服務內容、費用

及其結算方式等

重要條款進行評

審

對費用及其結算方

式、發票等是否符

合公司財務政策進

行評審

審批

表二世紀各類合同評審表樣式

商戶合同評審表

合同名稱

合同類別□二方協議□三方協議合同編號

合同標的合同金額

評審內容評審意見

發

起

部

門

□商戶信息□溝通協作

□合作方式□權責與義務

□合作期限□違約責任

□帳款結算□發票管理

分

管

領

導

□商戶信息□溝通協作

□合作方式□合作期限

□帳款結算□發票管理

財

務

負

責

人

□帳款結算□發票管理

□其他涉及資金收付的條款

執

行

總

裁

□商戶信息□溝通協作

□合作方式□合作期限

□帳款結算□發票管理

總

裁

審

批

銷售合同評審表

合同名稱

合同類別銷售合同合同編號

合同標的合同金額

評審內容評審意見

發

起

部

門

□品規□單價

□金額□收款

□交付方式□違約責任

□帳款結算□發票管理

□其它權利和義務的合理性

分

管

領

導

□品規□單價

□金額□交付方式

□帳款結算□發票管理

□其它可能影響銷售政策的條款

財

務

負

責

人

□帳款結算□發票管理

□其他涉及資金收付的條款

執

行

總

裁

□品規□單價

□金額□交付方式

□帳款結算□發票管理

□其它可能影響銷售政策的條款

總

裁

審

批

采購合同評審表

合同名稱

合同類別采購合同合同編號

合同標的合同金額

評審內容評審意見

發

起

部

門

□是否詢價□品規

□價格□數量

□金額□款項支付

□發票管理□交貨方式

□驗收

分

管

領

導

□是否詢價□品規

□單價□金額

□帳款結算□發票管理

□交付方式□驗收

財

務

負

責

人

□是否詢價□單價

□帳款結算□發票管理

□其它涉及財務收付的條款

執

行

總

裁

□是否詢價□品規

□單價□金額

□帳款結算□發票管理

□交付方式□驗收

總

裁

審

批

租賃合同評審表

合同名稱

合同類別租賃合同合同編號

合同標的合同金額

評審內容評審意見

發

起

部

門

□是否詢價□租賃價格及付款

□租賃期限□同類同期市場價

□發票管理□租賃物技術要求

分

管

領

導

□是否詢價□租賃物技術要求

□租賃期限□租賃價格及付款

□帳款結算□發票管理

財

務

負

責

人

□是否詢價□租賃價格及付款

□帳款結算□發票管理

□其它涉及財務收付的條款

執

行

總

裁

□是否詢價□租賃物技術要求

□租賃期限□租賃價格及付款

□帳款結算□發票管理

總

裁

審

批

服務合同評審表

合同名稱

合同類別服務合同合同編號

合同標的合同金額

評審內容評審意見

發

起

部

門

□是否詢價□服務內容及方式

□服務費用□服務時間及地點

□費用支付□發票管理

分

管

領

導

□是否詢價□服務內容及方式

□服務費用□服務時間及地點

□費用支付□服務質量要求

財

務

負

責

人

□是否詢價□收費標準

□費用及支付□發票管理

□其它涉及財務收付的條款

執

行

總

裁

□是否詢價□服務內容及方式

□服務費用□服務時間及地點

□費用支付□服務質量要求

總

裁

審

批