采購管理制度及采購流程

采購制度及流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿

足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部

門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須

高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜

合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采

用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直

接采購。

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)

盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

3.對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)

備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價(jià)申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意

見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)

務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購人呢應(yīng)對(duì)新采購

物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的

供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天

記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，

需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采

購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免

造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品

的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”

交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)

印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。

2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)

格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人

以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

（六）采購實(shí)施