酒店運(yùn)營(yíng)方案

酒店裝修改造與運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)方案

一、擬設(shè)計(jì)主題

（一）臨汾客運(yùn)段招待所建筑項(xiàng)目介紹

該地處于臨汾火車站出口右側(cè)20米，現(xiàn)為一家招待所性質(zhì)。根

據(jù)實(shí)地考察，該建筑為5層的直轉(zhuǎn)角的步梯樓。帶一個(gè)小型的停車場(chǎng).

內(nèi)部大概情況如下:

1、一層現(xiàn)有一個(gè)小廳，作為登記服務(wù)總臺(tái)，以及現(xiàn)閑置的餐廳，

樓梯后為相關(guān)的工作休息間。

2、二、三、四、五層為客房，現(xiàn)有服務(wù)項(xiàng)目為四人間（不含衛(wèi)生

間)、三人間、標(biāo)間、單人間。共計(jì)能容納80人住宿。

3、由于老式建筑格局,房間面積在20平米左右。樓層有公共衛(wèi)生

間，現(xiàn)總房間數(shù)達(dá)到60多間.

4、整體建筑外立面為白瓷磚、塑鋼門窗。消防梯等配置齊全。

5、內(nèi)部裝修已破舊,燈光與房間內(nèi)飾陳舊，部分設(shè)備也處于老化狀

態(tài)。

（二）周邊環(huán)境介紹

1、該改造項(xiàng)目位于臨汾市火車站旁邊,處于老城的中心區(qū)域，有著天

然的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。但是,帶來的負(fù)面影響也隨之而來，如來往人員混雜、

治安差亂、周圍衛(wèi)生狀況不良好等等。

2、周邊輻射的500米內(nèi)，經(jīng)過走訪，有快捷酒店性質(zhì)或商務(wù)酒店性

質(zhì)的酒店數(shù)量為12家，不含小旅館或招待所一類的。

3、周邊房間價(jià)格基本維持在138—198元之間的價(jià)位，大部分酒店提

供洗浴桑拿服務(wù)，甚至是異性服務(wù)。整個(gè)周邊同行檔次均處于低端水

平。

二、設(shè)計(jì)方向介紹

根據(jù)臨汾的區(qū)域與地域文化，針對(duì)周邊酒店市場(chǎng)的現(xiàn)狀，要使

該酒店項(xiàng)目能夠凸顯出來與眾不同之處，就需要在酒店的品牌經(jīng)營(yíng)思

維、裝潢設(shè)計(jì)理念、內(nèi)部功能布局方面做一些方向或酒店行業(yè)趨勢(shì)性

的設(shè)計(jì).

（一）品牌經(jīng)營(yíng)思維

脫離快捷酒店模式與星級(jí)酒店模式，在定位上做成主題商務(wù)酒

店,針對(duì)30-45歲之間的商旅客戶,以及80、90后的時(shí)尚年輕人，此種

模式目前在臨汾還沒有。

(二）裝潢設(shè)計(jì)理念

酒店整體設(shè)計(jì)為主題商務(wù)酒店。鋪墊的文化因素為：臨汾地域文

化+時(shí)尚文化.

（三）內(nèi)部功能布局

針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部接待、散客、時(shí)尚年輕人，酒店布局上要增加1

—2個(gè)小型會(huì)議室（會(huì)議與餐飲宴會(huì)可兼用），改造出4個(gè)左右餐飲

包間,提供私房菜或新派創(chuàng)意菜等.所有房間提供網(wǎng)線端口和全區(qū)域無

線wifi,滿足商旅客人與時(shí)尚人群需要。根據(jù)現(xiàn)有的房間情況與格局，

房間內(nèi)部設(shè)施要凸顯出個(gè)性化特征。

三、改造預(yù)算

(一）房間與樓道改造預(yù)算費(fèi)用明細(xì)表

注：以下僅為大概預(yù)算,具體的還須等工程裝修公司根據(jù)實(shí)際房屋結(jié)

構(gòu)與房間實(shí)際情況進(jìn)行核算。

序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)(元）備注說明

一、該項(xiàng)目每間房

1拆門套、墻裙m22110210清工倒垃圾

2電路改造m221561176不含開關(guān)、插座、燈

3衛(wèi)生間、門套帶門套1720720強(qiáng)化木套裝門

4房間、門套帶門套1940940強(qiáng)化木套裝門

5墻頂面基層處理m270。216.51158.3佳帝膩?zhàn)臃?/p>

6墻表面m266.524.51629壁紙

7頂表面m217。512.6220。5乳膠漆

8暖氣罩維修m23。578273強(qiáng)化木板

9窗臺(tái)板m21。6130208中國(guó)黑大理石

10衛(wèi)生間潔具項(xiàng)128502850全部設(shè)備

11衛(wèi)生間水路改造項(xiàng)1680680鋁塑管、管件

12地面m217.5861505地毯

13窗簾m21270840布窗簾

14開關(guān)、插座、燈項(xiàng)1360360

15衛(wèi)生間吊頂m2476304塑鋼板

16房間吊頂m217.5951662.5石膏板

17窗套套1320320強(qiáng)化木套裝

18地腳線m1913247強(qiáng)化木

小計(jì)15303.3

二、樓層主過道（此僅為一層的報(bào)價(jià)，如果二層至五層在上下水管道改造方面，需要增加每層

管道費(fèi)用合計(jì)約14000元/層左右的費(fèi)用）

1拆墻裙m26010600清工倒垃圾

2電路改造m260563360不含開關(guān)、插座、燈

3墻頂基層處理m2290.516.54793。2佳帝膩?zhàn)臃?/p>

4墻表面m2230。524。55647。2壁紙

5頂表面m26012。6756乳膠漆

6樓道吊頂m260955700石膏板

7窗套套1320320強(qiáng)化木套裝

8地面m260865160地毯

9地腳線m83131079鋼化木

小計(jì)27415.4

.

（二）其它裝修預(yù)算書

序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元)合計(jì)(元）備注說明

一、樓梯

1拆墻裙m25110510清工倒垃圾

2墻頂面基層處理m230616。55049佳帝膩?zhàn)臃?/p>

3墻表面

m215324。53748。5壁紙

4頂表面

m215312。61927.8乳膠漆

5扶手m51381938刷漆

6地面m295868170地毯

7開關(guān)、燈項(xiàng)1800800

8地腳線m9513285強(qiáng)化木

小計(jì)22428。3

二、廚房

1拆墻m260281680清工倒垃圾

2墻面m289＊450墻磚

3地面m26＊800地磚普通

4電路改造m260563360不含開關(guān)、插座、燈

5水路改造項(xiàng)112001200菲時(shí)特PPR管件

小計(jì)25014

三、樓頂

1底層處理m28304335690水泥、沙子

2頂表面m28302621580SPS材料

小計(jì)57270

四樓背面墻維修項(xiàng)160006000

五綜合管理費(fèi)項(xiàng)5%1812046。690602。33占工程總造價(jià)的5%

合計(jì)201314.3

以上費(fèi)用計(jì)算:

1、房間按照60間費(fèi)用=918180元

2、樓道改造費(fèi)用=137075元

3、其他裝修=201314元

4、門廳與大堂改造=350000元

合計(jì)：1506569元。

備注：

1、以上預(yù)算不含裝修資質(zhì)證費(fèi)及稅務(wù)證費(fèi)；

2、以上工程不含室內(nèi)家具、空調(diào)、弱電主設(shè)備,強(qiáng)電主設(shè)備，以及相

關(guān)的電梯設(shè)備；

3、施工期間水電費(fèi)由自己支付；

4、施工期間如有增加項(xiàng)目，另行書面材料;

5、以上工程不含暖氣工程，要按實(shí)際情況再協(xié)商。

(三）電器設(shè)備：

（1）現(xiàn)有空調(diào)進(jìn)行檢修,應(yīng)該能用，適當(dāng)?shù)脑僭黾訋着_(tái)（兩會(huì)議室2

個(gè)、大堂2個(gè)、包間共4個(gè)等8個(gè)三匹以上的柜機(jī)空調(diào)）

（2）60臺(tái)電視

（3)大廳吊燈、燈具、開關(guān)、弱電裝置

費(fèi)用測(cè)算在：680000元

（四）家具與床上、窗簾、衛(wèi)生間布草：

60間房大概費(fèi)用420000元

（五）廚房設(shè)備

爐灶、蒸箱、冰柜、荷臺(tái)、扒爐等費(fèi)用20萬

（六）餐飲設(shè)備：桌椅、餐具等20萬

改造費(fèi)用大致預(yù)算在290余萬.

四、管理費(fèi)用預(yù)算

1、購買辦公設(shè)備與辦公費(fèi)用：10萬

2、購買酒店管理軟件：10萬

4、開業(yè)前購買的餐飲原材料15萬

3、開業(yè)前人工費(fèi)用：

人數(shù)配置：前廳6人（10800），樓層10人（14000),保潔3人(4200），

餐飲9人（15300）,廚師10人(3。5萬)，工程2人（4000），辦公1

人（2000），主管2人（6000），店長(zhǎng)1人（5000)。合計(jì)人數(shù)：44人。

工資預(yù)計(jì)費(fèi)用96300元/月。

4、水電費(fèi)與煤氣預(yù)算：2。5萬左右/月。

5、房租50萬/年，月均42000元

五、盈虧預(yù)算分析

1、每月產(chǎn)生的固定費(fèi)用支出在163000元左右。

2、設(shè)計(jì)60間客房,每間房按照平均房?jī)r(jià)188元/間計(jì)算,參考90%的利

潤(rùn)點(diǎn)，需要每天出租32間，即53%的出租率，如此使得該項(xiàng)目能處

于盈虧平衡狀態(tài).

3、根據(jù)對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，出租率應(yīng)該能達(dá)到75%，按照此方式計(jì)算，每

月盈利額應(yīng)該在9。2萬元，餐飲每天按照5000元的營(yíng)業(yè)額計(jì)算，60％

的毛利(總費(fèi)用里已包含人工、能源費(fèi)用了),每月能盈利9萬元。每年

的盈利額在200萬余元。故投資回收期應(yīng)該在在2-2.5年左右。

六、宣傳營(yíng)銷（口述）