年度經(jīng)營目標

年度經(jīng)營目標及目標細分表

一、財務指標

1.財務指標年度:

財務指標

關鍵指標

最低限制指標2006年目標

收入遞增%

毛利率遞增%

凈利率遞增%

凈利潤遞增%

應收賬款

新簽合同

應收賬款帳齡不超過90天

2.財務關鍵績效指標細分：按月分解

月份指標一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月

十一

月

十二

月

新簽合同

回收款

毛利潤率

凈利潤率

凈利潤

二、客戶指標

1.客戶關鍵指標客戶關鍵增長指標：

客

戶

指

標

關鍵指標最低限制指標

2006年目標

收入：百萬占總收入%

新客戶收入/新增長率遞增%

新業(yè)務收入占總收入%以上

毛利率大于50%的客戶收入/占總收入遞增%以上

前十大客戶收入占總收入%以上

客戶滿意度110分以上

2.客戶關鍵指標分解按月分解：

月份

指標

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月

十二

月

新客戶收入

新業(yè)務收入

毛利潤率大于

50%的客戶收入

前十大客戶收

入

客戶滿意度

三、產(chǎn)品指標

1.產(chǎn)品關鍵指標產(chǎn)品關鍵指標增長：

產(chǎn)

品

指

標

關鍵指標類型

最低限制指標2006年目標

遞增%新增率%

現(xiàn)有產(chǎn)品

產(chǎn)品A

產(chǎn)品B

產(chǎn)品C

產(chǎn)品D

新興產(chǎn)品A

新興產(chǎn)品B

2.產(chǎn)品關鍵指標細分按月細分：

月份類型一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月

十一

月

十二

月

產(chǎn)品A

產(chǎn)品B

產(chǎn)品C

產(chǎn)品D

新產(chǎn)品A

新產(chǎn)品B

四、管理指標

1．管理關鍵績效指標最低考核標準

管

理

指

標

關鍵指標最低限制指標2006年目標

員工培訓

管理培訓每月不低于6小時

專業(yè)培訓每月不低于4小時

全員素質(zhì)培訓每兩月2小時

制度執(zhí)行力100%

降低成本成本削減5%以上

費用削減3%以上

員工滿意度

70%以上

半年考核一次