系統部署方案

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軟件系統部署及升級流程及管理

第一章總則

第一條為保障股份有限公司（簡稱：公司）信息軟件系統安全運行在

生產環境，規范軟件系統部署與升級流程、控制軟件系統的生產運行安全，保證業務流

程的順暢和生產系統的完整性、功能完備，特制定本辦法。

第二條本辦法所指軟件系統包括，但不僅限于公司組織實施的賬戶管理和

受托管理核心業務系統、網上受理系統、呼叫中心系統、投資交易系統、投資估值系

統、投資風險控制系統，以及0A辦公系統、對外網站系統、基礎技術架構系統等涉及的

軟件系統的部署、安全運行與升級管理。

第三條本辦法所指軟件系統部署與升級管理主要包括以下內容：軟件系統投產前

準備、軟件系統投產管理、軟件系統生產運行管理、軟件系統生產安全管理、軟件系統

升級管理。

第四條信息技術部是本辦法的制定部門和執行部門，設立系統運維崗，負責系統

軟件系統部署、安全運行與升級的具體技術實現，其它相關崗位和部門應按本辦法所制

定的流程配合完成相關工作。

第二章軟件系統投產前準備

第五條軟件系統的投產關系到整個信息系統的安全運行，應做好充分的投

產前準備。投產前的準備工作包括以下幾個方面：環境設備的準備、硬件設備的準備、

投產程序和數據的準備、相關投產文檔和培訓的準備等。

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第六條環境設備的準備主要包括：系統架構確認、機房機柜機架配備、電源使用配

備、網絡線路配備、操作系統預安裝和配置、主機命名和網絡配置、存儲環境配置檢

查、備份環境、環境參數配置、數據庫配置、中間件配置、環境冗余切換配置、通訊配

置、部署操作員配置、環境變量、客戶端環境等。

第七條硬件設備的準備主要包括：主機連接方式、主機型號配置、處理器頻率和數

量、內存配置、內置硬盤容量、網卡類型和數量、光纖通道卡型號和數量、其他內置的

I/O卡和其他外設等。

第八條投產程序和數據的準備主要包括：目標程序及相關清單說明、可控版本組

織、系統配置參數、數據庫初始化數據等。

第九條相關投產文檔和培訓的準備主要包括：《系統安裝部署手冊》、《系統IT

參數配置手冊》、《數據備份和恢復操作指導》、《系統故障與恢復手冊》、《系統文

件目錄清單說明》、《系統運行日志存放說明》、《系統各類密碼修改說明》、《文件

清理計劃及操作指導》、《管理員、項目經理、廠商負責人通訊錄》以及相應的功能使

用培訓、安裝部署培訓、日常維護培訓等。

第十條系統投產準備工作中有關權限管理、參數配置、數據初始化管理應遵照《IT

系統權限及數據管理辦法》的相關規定：

（一）投產系統權限申請設置應形成流程并由業務部門負責人和風險控制部門

審核；

（二）軟件系統投產的參數配置由信息技術部牽頭組織信息，各業務部們予以

協同支持，最終由風險控制部進行參數定級并進行投產參數審核;

（三）對于系統初始化數據，原則上不允許進行數據庫文件導入操作，而應通

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過數據操作語句進行數據初始化，各基礎數據應得到業務部門和風險控制部

門的簽字審核。

第三章軟件系統投產管理

第十一條軟件系統投產管理是指對軟件系統產品從提交投產申請到投產運行過程的

管理，由信息技術部項目管理崗和系統運維崗協同負責相關管理工作。

第十二條軟件系統投產部署須經相關業務部門領導的核實，并經過信息技術部領導

審批后由相關技術人員制定詳細的安裝計劃和操作步驟，并依據具體設備特性對系統進

行合理配置、測試和調整，從而充分發揮設備資源優勢。

第十三條軟件系統供應商必須向信息技術部提供詳細完整的有關投產系統的軟硬件

及其運行維護的技術資料，并負責向信息技術部的系統管理人員、系統操作人員進行

技術培訓。

第十四條軟件系統供應商應會同信息技術部制定周密、嚴謹的軟件系統上線計劃。

第十五條軟件系統供應商應向信息技術部提供相應的系統監控手段、日常

維護工具、數據備份計劃以及應急聯系辦法等，并至少指定一名系統開發人員作為該系

統投產后的軟件維護員。

第十六條軟件系統投產申請流程：

（一）統一由信息技術部發起權限申請流程、參數設置、數據初始化申請流

程，并會同軟件系統供應商完成軟件系統投產前準備工作和《系統移交說明

書》。

（二）在征詢相關業務部門意見后形成請示簽報，并附《崗位菜單對應

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表》、《批量員工權限申請表》、《業務系統參數表》以及批量初始化數

據文件，以便各項關部門進行核對檢查。

（三）該請示簽報需經過相關業務部門、風險與合規部，以及運營總監會簽

后，提交總裁辦最終審核。

（四）該請示經總裁辦審核通過后，由信息技術部系統運維崗負責軟件系統

部署投產。

（五）《崗位菜單對應表》、《批量員工權限申請表》、《業務系統參數表》

以及批量初始化數據文件經相關業務部門（或辦公室）和風險與合

規部進行核對審批后，提交給信息技術部，由系統運維崗進行執行。

第十七條軟件系統投產部署工作規范：

（一）軟件系統產品投產部署入總部機房，必須在預定安裝日之前三個工作日

提出部署工作計劃，并按照《系統安裝部署手冊》、《系統IT

參數配置手冊》《系統移交說明書》核對各項準備工作。經過信息技術部

負責人簽字同意后，交系統運維崗協調部署工作。

（二）系統運維崗人員協調軟件系統供應商、軟件項目管理崗，及相關網

絡管理崗、桌面管理崗人員，按照部署工作計劃執行各項投產部署安裝工

作。

（三）軟件系統產品安裝時，系統負責人員必須到場，所有參與上線工作

的人員必須嚴格遵守《計算機機房運行安全》相關規定，值班人員必須加

強監督并填寫好《機房工作日志》。

第十八條軟件系統產品投產運行的前提條件是：

（一）軟件系統產品已通過信息技術部、相關業務部門雙方測試和聯合驗收。

（二）項目管理崗和系統運維崗協同軟件系統供應商完成了軟件系統投產前準

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備工作和《系統移交說明書》的編寫。

（三）信息技術部項目管理崗會同系統運維崗發起項目上線申請簽報，經

相關業務部門、風險與合規部、運營總監會簽后，向總裁辦提出上線申請，

并提供該系統相應的文檔、業務及技術測試報告以及經過核準的業務驗收報

告。

第十九條軟件系統產品投產運行時，信息技術部項目管理崗、系統運維崗以及相關

業務部門應共同明確各自職責：

（一）信息技術部系統運維崗主要負責軟件系統上線后的安全運行；

（二）項目管理崗主要負責該軟件系統的技術優化、功能缺陷糾正和緊急維

護；

（三）業務部門主要負責業務操作和業務管理。在明確職責的基礎上，各自制

定相應的管理辦法。

第二十條軟件系統投產申請流程遵循本辦法第十六條規定；各軟件系統上線根據

系統類型，業務類別、服務對象的不同可以根據實際情況選擇執行不同的步驟：

（一）軟件項目完成對業務及技術測試報告進行總結和評估，并形成系統業務

驗收報告和技術驗收報告；系統菜單權限表與參數表由業務部門確認和會

簽，提交合規與風險管理部確認和會簽；信息技術部保障硬件與網絡到位，

完成軟件項目文檔的整理與歸檔工作，并制定該系統故障處理辦法、系統備

份策略、日常運維操作流程，完成系統上線前數據初始化工作。軟件項目開

發實施廠商對系統穩定安全運行的作出承諾。

（二）信息技術部提交內部評審請示（包括系統準備情況匯報、內部評審方

案介紹）；

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（三）經總裁室同意請示后，由信息技術部牽頭準備評審工作；信息技術

部、相關業務部門、合規與風險管理部、開發商進行匯報；由業務部門負

責人、信息技術部負責人、分管領導、外部專家組成評審組，

對系統進行評議，并統計形成評審結果。

（四）由信息技術部根據評審結果向總裁室提交《關于系統試運行的請

示》簽報；

（五）在總裁室同意后，信息技術部開始系統正式環境的切換工作；各業務

部門與外部機構按正式崗位進行系統試運行工作，并按信息技術部正式運

維流程提交系統問題單。

（六）系統試運行結果由信息技術部牽頭對系統試運行情況進行總結，并提

交系統正式運行上線的請示，在總裁室同意后開始正式運作。

（七）軟件系統投入正式投入運行后，應根據《信息系統安全等級保護定級

指南》要求開展自主定級、系統測評、專家評審，對于定級在第二級以上

信息系統，應當在投入運行后30日內，到公安機關辦理備案手續，并保

備相應的主管和監管部門。

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系統類型業

務類型'

產品應用型定制開發型系統示例

IT基礎架構

運行總監審批后進行試運行，總

結后申請上線

在運營總監審批后組織內部評審，

試運行總結后申請上線，但應完成

各步驟

工作流、影像、報表平臺、統

一身份認證、證書安全認證

IT管理服務在運營總監審批后直接申

請上線運行

在運營總監審批后組織內部評審，

評審后申請上線運行

開發管理、運維管理、監控管

理

核心業務在運營總監審批后組織內部評

審，但應完成各步驟

必須嚴格執行各個步驟受托、帳管、投資、風控

客戶服務

在運營總監審批后組織內部評

審，評審后申請上線運行

在運營總監審批后組織內部評審，

試運行總結后申請上線運行

網上受理、柜面受理、電話服

務、短信郵件

市場支持

在運營總監審批后組織內部評

審，評審后申請上線運行

在運營總監審批后組織內部評審，

試運行總結后申請上線運行

客戶營銷、營銷績效考評

輔助決策

在運營總監審批后組織內部評

審，試運行總結后申請上線運行

必須嚴格執行各個步驟

決策分析、數據倉庫

公共服務

運行總監審批后進行試運行，總

結后申請上線

在運營總監審批后組織內部評審，

試運行總結后申請上線，但應完成

各步驟

人力資源、財務、培訓、

協同辦公、流程管理

第四章軟件系統生產運行管理

第二十一條生產運行管理是指對生產系統中系統軟件（包括操作系統、數據庫、

中間件、管理監控平臺等）的管理，由信息技術部系統運維崗負責相關管理工作。

第二十二條信息技術部系統運維崗應做好系統的日常運行維護工作：

（一）制定系統運行維護計劃，嚴格按計劃對系統進行維護，并詳細記錄維

護情況。

（二）制定備份計劃，對備份的時間、內容、級別、人員、保管期限、異

地存取和銷毀手續等進行明確規定。

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（三）密切監視系統運行狀況，及時處理系統故障，并對故障產生原因進行

認真的分析總結。

（四）定期對系統運行狀況進行分析，定期進行系統性能優化。必要時應制

定主機系統的升級方案，升級方案實施須報信息技術部門領導審

批。

（五）建立軟件系統運行檔案，對軟件系統的基本情況（版本、配置等）、

升級、故障現象、故障產生原因、故障處理過程及處理結果等進行詳細記

錄。

第二十三條信息技術部項目管理組和系統運維組應密切關注應用系統

上線運行情況，及時處理應用系統故障，對故障原因進行認真的分析總結，制定有效

的優化改進計劃，并最終反饋給業務部門。

第二十四條信息技術部系統運維崗應及時收集、整理應用系統運行過程

中所發生的問題，反饋給信息技術部項目管理組。

第二十五條信息技術部系統運維崗應建立上線應用系統的變更管理制

度，對程序版本更新、例行操作變更、非例行操作、應用系統維護以及系統運行環境等

變更實施規范管理和有效控制。

第二十六條嚴禁在生產系統上安裝開發測試類軟件、編譯工具、應用系

統源程序及其他與生產系統無關的軟件。項目管理崗相關人員未經授權，不得隨意訪

問生產環境，更不得隨意變更已上線的各類應用系統。

第二十七條任何人未經允許不得擅自修改系統配置。如確需修改應填寫

《生產環境變更操作登記表》，嚴格履行審批手續，并由雙人會同實施。實施時

應有系統運維組主管現場監督，實施后應將變更前后的系統配置及變更全過程記錄備

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案。

第二十八條對于軟件系統的軟硬件升級、變更、系統切換、年終結算等

重大操作，信息技術部、相關業務管理部應密切配合，共同制定詳細的計劃和應

急方案，統一部署，周密安排，防范風險

第五章軟件系統生產安全管理

第二十九條生產安全管理是指對保障生產系統安全可靠運行的關鍵安

全環節的管理，由系統運維崗和網絡及機房管理崗負責相關管理工作。

第三十條信息技術部應充分合理地利用生產系統提供的各種安全機制，實現系統

備份、安全保護和安全服務。

第三十一條備份系統在構成和配置上應與生產系統盡量保持一致，并制

定了有效、可行的切換機制，確保當生產系統出現故障時能迅速接管和承載業務運行。

第三十二條數據備份包括本地數據備份和異地數據備份，由信息技術部

系統運維崗負責相關管理工作。

（一）備份介質應按備份對象分類存放，不得混放、混用。業務數據備份介

質必須存放于有保護的特定場所，并同時對其拷貝進行異地（非同一建筑

物）保存。

（二）任何人未經授權，不得隨意導入和導出備份介質中的信息和數據，不

得隨意將備份介質或數據報表帶出機房。

（三）廢棄的備份介質或數據報表應存放在指定地點，并由專人集中銷毀。

（四）嚴格執行異地數據備份交接，交接雙方必須嚴格履行交接手續，整個

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操作過程在相應的監控設備下進行，并有書面記錄備查。

第三十三條信息技術部對各級用戶及其權限的設定應進行嚴格管理，用

戶權限的分配必須遵循“最小特權”原則。

第三十四條用戶賬號與密碼管理應嚴格遵循有關規定。用戶密碼應嚴格

保密，及時更新。重要用戶密碼應密封交安全管理員保管。密碼口令知情人員調離

時，信息技術部應及時修改相關密碼、口令。運行機構應嚴格限制對密鑰等密級文件

的訪問，防止非法研讀和拷貝。

第三十五條系統運維崗人員不得擔任業務操作工作。項目管理崗不得代

替系統運維崗人員從事運行各崗位的工作。

第三十六條信息技術部應采取切實有效的措施，做好生產環境的計算機

病毒防范工作。對易受病毒攻擊的計算機信息系統，應落實專人定期清查病毒，升級安

全補丁，防止病毒或漏洞對計算機系統和數據造成破壞。

第三十七條信息技術部應制定安全運行應急計劃，針對系統運行過程中可能發生

的故障和災難，制定恢復運行的措施、方法負責本公司應急計劃的演練、實施和管理。

第三十八條應急計劃的實施必須按規定經過有關領導批準。應急計劃實

施后，信息技術部必須認真分析和總結事故原因，制定相應的補救和整改措施。

第三十九條如發生重大運行事故，信息技術部須在事故發生一小時內將

事故情況上報上級部門，不得遲報、瞞報。事故恢復后，信息技術部須形成關于

事故原因、處理過程和整改措施的詳細報告，于事故恢復后10個工作日內上報＜第四

十條系統軟硬件及應用軟件的升級、更新等重大變更操作的實施方案

必須包括應急措施。實施過程中一旦出現意外情況，須及時采取應急措施恢復運行，避

免引發重大運行事故。

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第六章軟件系統升級管理

第四十一條軟件系統升級管理是指管理軟件系統在生產環境的系統更

新的過程，由信息技術部系統運維崗負責相關管理工作。管理軟件升級的目的是，通

過規范升級流程、控制升級次數，達到定期升級的目標，保證業務流程的順暢。

第四十二條為保障生產環境的安全穩定運行，準投產環境數據與應用程序與生產

環境進行同步升級管理，一般要求周二完成準投產環境升級測試，周四完成生產環境

升級。

第四十三條緊急更新是指，軟件系統因軟件故障影響該系統的繼續使用

和運行或生產系統的系統功能已經無法滿足業務開展，且該影響將對業務造成較大的破

壞或造成較大范圍的業務停頓，而此時必須進行軟件系統處理，同時已經具備了緊急

處理所需要的各項條件而執行的軟件系統變化的軟件系統維護操作。

第四十四條生產環境軟件系統的系統升級遵循安全、穩定、慎重的原則，以保

證業務流程的順暢及生產環境的穩定為最大目標，分為：例行升級、緊急升級。

（一）升級內容必須做到文檔齊全，要至少包含：《系統需求規格說明

書》、（或《生產環境故障報告單》）、軟件測試結果、《生產環境更新

審批單》及其附件、《生產環境更新文件清單》及提交的程序、數據。

（二）升級內容測試結果必須得到相關業務部門審批后方可提交系統運維組

執行升級。例行升級應到得到涉及該功能的業務部門測試人員以及測試部

門負責人、項目經理、信息技術部負責簽字方可升級。確因時間緊迫無法

按要求提前申請的，應及時通過電話方式與相關部門進行溝通確認，并通

過郵件通知風險與合規部進行臨時登記后方可執行。

（三）軟件系統升級前必須做好數據庫、系統軟件的備份，以防出現升級失

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敗后能夠立即恢復升級前的系統；升級完成后相應業務部門或開發組項目

經理必須在生產環境軟件系統啟動進行功能驗證測試無誤

后，方可離開。

（四）軟件系統升級必須建立完整的升級檔案，并定期將這些檔案歸檔，已

備審計和檢查。

第四十五條軟件項目升級通用操作步驟

（一）系統運維崗人員以E-mail并以電話等形式通知業務部門和開發組項目

經理升級的時間安排。

（二）相關人員回復系統升級計劃意見。

（三）首先進行系統的數據、程序、配置腳本等進行備份。

（四）備份完成后，當涉及數據庫升級時，系統運維崗使用腳本語言進行服

務器端的數據庫升級；系統運維崗將升級包中的應用程序拷貝至應用服務

器，進行系統軟件升級，如有配置變動，同樣作相應修改。。

（五）啟動應用服務器，如啟動不正常，檢查操作步驟是否正確、相關配置

是否正確，如并進行簡單訪問，確保應用服務器的配置文件正常啟動。

（六）啟動應用服務器，如啟動不正常，檢查操作步驟是否正確、相關配

置是否正確，如應用服務器啟動正常，并經過常規驗證后，聯系業

務部門或開發組項目經理進行升級驗證。驗證通過視為系統升級成

功；反之，為升級失敗，系統運維崗聯系開發組項目經理協助判別

失敗原因，視實際情況，必要時則將系統環境恢復至升級前的備份

版本。

（七）系統運維崗填寫《生產環境維護日志》，記錄此次升級情況。并將

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升級結果以E-mail等形式通知相關人員。

第四十六條軟件系統更新與升級申請流程遵循本辦法第四十四條規定；

升級管理應全面考慮各個因素分別由部門經理、風險與合規部、主管總監、內部

評審、總裁辦審核等審批后執行，影響因素列舉示例如下用于參照執行：

J■執行差異

影響因素

不同場景的管理要求

是否

涉及核心業務生產運行總裁室審批考慮其他因素

涉及總裁級別參數變更總裁室審批考慮其他因素

影響公司外部開展業務總裁室審批考慮其他因素

需要核心系統重新部署總裁室審批考慮其他因素

影響業務時間生產運行總監以上級審批考慮其他因素

生產系統故障緊急處理總監以上級審批考慮其他因素

涉及進行核心業務數據變更總監以上級審批考慮其他因素

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涉及核心業務程序新增總監以上級審批考慮其他因素

對外服務類系統的重新部署總監以上級審批考慮其他因素

公司管理類系統的重新部署總監以上級審批考慮其他因素

涉及多個關聯變更總監以上級審批考慮其他因素

涉及多個業務部門總監以上級審批考慮其他因素

影響核心業務系統的IT變更總監以上級審批考慮其他因素

涉及公司級別參數變更風控以上級審批考慮其他因素

涉及進行管理類系統數據變更總監以上級審批考慮其他因素

多部門使用的系統需求新增風控以上級審批考慮其他因素

涉及風險控制管理的變更風控以上級審批考慮其他因素

業務支持類系統的重新部署風控以上級審批考慮其他因素

公司管理類系統的程序新增風控以上級審批考慮其他因素

影響對外服務系統的IT變更風控以上級審批考慮其他因素

涉及跨部門級參數變更部門會簽級審批考慮其他因素

影響內部管理的IT變更部門會簽級審批考慮其他因素

生產故障一般性處理部門會簽級審批考慮其他因素

一般性程需求新增部門會簽級審批考慮其他因素

定制開發型日常更新部門會簽級審批考慮其他因素

部門級系統參數設置糾正部門級審批考慮其他因素

產品應用型日常更新部門級審批

考慮其他因素

IT系統參數設置糾正部門級審批

考慮其他因素

IT運行環境故障糾正部門級審批考慮其他因素

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其他請示處理

第四十七條本管理辦法由信息技術部負責解釋和指導

第四十八條本管理辦法自下發之日起實施。

信息技術部

2007-12-29

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附件

軟件系統投產管理流程

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附件

軟件系統上線部署申請表

軟件系統產品名稱：申請部門：信息技術部

第一負責（申請人）：第二負責（需求部門）：

軟件系統概述：

業務測試結果：

簽字：年月日

軟件供應商簽字：需求管理崗簽字：

項目經理簽字：完成時間要求：

準投產完成時間：系統運維崗簽字：

上線計劃：

預定安裝時間：預計投產日期：

網絡管理員意見：同意口不同意口簽字：年月日

運維管理員意見：同意口不同意口簽字：年月日

業務需求/測試部門經理意見：同意口不同意口

簽字：年月日

信息技術部部門經理意見：同意口不同意口

簽字：年月日

風險與合規部門經理意見：同意口不同意口

簽字：年月日

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運管負責人意見：同意口不同意口

簽字：年月日

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總裁辦意見:

以下內容請附頁詳細提供:

應用軟件開發公司1:

聯系人：聯系電話：

應用軟件開發公司2:

聯系人：聯系電話：

系統軟件維護公司1:聯系人：聯系電話：

系統軟件維護公司2:

聯系人：聯系電話：

硬件維護公司1:

聯系人：聯系電話：

硬件維護公司2:

聯系人：聯系電話：

資料項附件名稱

軟件系統實施開發前對技術方案的評估意見：

軟件系統功能描述：

軟件系統軟件配置說明：

軟件系統網絡配置說明：

應用系統備份策略：

系統測試和驗收報告：

機房日查操作、檢查、監控的詳細步驟：

系統投產后培訓及現場指導計劃：

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附件三

生產環境故障報告單

故障編號.

系統名稱：

故障

提交

人填

寫

故障提交部門故障提交人

發生時間

緊急程度□高□中□低

故障描述：

故障解決方案：

故障解決人（簽字）提交測試環境日期

業務測試人（簽字）業務復測通過日期

運維管理人（簽字）提交正式環境日期

程序、參數更新內容描述：

程序、參數更新執行的結果：成功口不成功口

執行人簽字：年月日

生產復測說明：

復測人簽字：年月日

注：故障編號規則：按日期順序進行編號，具體YYMMDD0001-YYMMDD00019999

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附件四

生產環境更新審批單

申請人：申請人所在部門：

申請日期（yyyy-mm-dd）:預定牛效時間（yyyy-mm-ddhh:mm:

應用系統名稱：

類別：□數據維護（不涉及程序變更）□系統故障（涉及程序變更）

□需求變更□項目開發□其它：

性質：□常規口緊急（手續后補）口其它：

更新、維護的原因：

更新、維護的具體步驟：

操作培訓及現場指導計劃：

系統運維管理員意見：同意口不同意口

簽字：年月日

申請人所在部門經理意見：冋意口不冋意口

簽字：年月日

運營總監意見：同意□不同意□

簽字：年月日

執行的結果：成功口不成功口

執行人簽字：年月日

審核人意見：成功口不成功口

審核人簽字：年月日

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相關部門補充復審意見：

風險與合規部補充復審意見:

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附件五

生產環境變更操作登記表

系統名稱：

操作責任人（A角）會同操作人（B角）

參與系統變更人員：

變更情況（打勾）：

□系統上線□系統變更□數據變更□環境變更

□其它：

變更內容：

變更前備份：

變更基本流程：

變更應急方案：

信息技術部部門經理意見：冋意口不冋意口

簽字：年月日

操作日期：操作時間：

變更操作的結果：成功口不成功口

操作人簽字：年月日

變更中出現的冋題：

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會同人員簽名：會同審核日期：

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值班人員簽名：表格交接日期：

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附件六

生產環境維護日志

（年月日）

序號時間維護事項操作執行人會同操作人

1

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7

8

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15

16

17

18

19

20

班人員簽字：運維負責人簽字：

部門主管審核意見：

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部門主管簽字: