督導(dǎo)組

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精選資料

督導(dǎo)組人員工作職責(zé)

直屬部門：總經(jīng)理室

直屬上級(jí)：總經(jīng)理

適用范圍：各門店

崗位描述

督導(dǎo)組是利用企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的組織與人員，對企業(yè)全盤經(jīng)營活動(dòng)作

連續(xù)性查核、研究、建議與評(píng)估的一種管理控制制度。

目的

督導(dǎo)組之目的是為健全企業(yè)內(nèi)部控制體系，調(diào)查、評(píng)估內(nèi)部控制制

度是否有效運(yùn)作及衡量營運(yùn)之效率，并適時(shí)提供改進(jìn)建議，以確保內(nèi)部

控制制度得以持續(xù)實(shí)施，協(xié)助各管理階層確實(shí)有效履行其責(zé)任。以超然

獨(dú)立的客觀性，建立、健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系。

以客觀公正這姿勢，以事實(shí)為依據(jù)，以公司利益為歸宿，協(xié)助各單

位達(dá)成運(yùn)營目標(biāo)，有效防范、遏制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)控制從后臺(tái)轉(zhuǎn)移到前臺(tái)，

從業(yè)務(wù)經(jīng)營的第一線入手，實(shí)施全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控，督促公司各流程正常

運(yùn)作，使公司能夠順暢經(jīng)營，持續(xù)發(fā)展。

針對公司各環(huán)節(jié)（規(guī)章制度、流程等）運(yùn)作客觀存在不足，提報(bào)其

風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)建議的意見，促使不足得到改善和提高。督導(dǎo)組是以提高公

司效益為最終目標(biāo)。

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對門店的營業(yè)和管理運(yùn)作的監(jiān)督的稽核；

2、稽核門店對各項(xiàng)計(jì)劃的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

3、發(fā)現(xiàn)門店的現(xiàn)場作業(yè)中的不足，并針對問題提出具體的意見和建

議；

4、對門店各種設(shè)備的使用、維護(hù)，保管的監(jiān)督和稽核；

5、對門店商品的驗(yàn)收、退貨及商品進(jìn)銷存異常的稽核；

6、對門店人事管理及考核方面的監(jiān)督和稽核；

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7、稽核門店的服務(wù)質(zhì)量；

8、稽核門店的防損工作；

9、對門店單據(jù)和流程的稽核‘

10、監(jiān)督門店商品的報(bào)廢、攜出；

11、對門店大宗采購提貨的監(jiān)督和稽核；

12、對生鮮、食品、總務(wù)等到現(xiàn)金采購的監(jiān)督和稽核；

13、對門店各項(xiàng)費(fèi)用的收取和支出的稽核。主要針對廠商新品費(fèi)、上

架費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)、DM費(fèi)、促銷費(fèi)、陳列費(fèi)、廣告費(fèi)及其他營業(yè)外

收入的稽核；對費(fèi)用報(bào)銷、水電費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用支出

的稽核；

14、對門店盤點(diǎn)工作的監(jiān)督和稽核；

15、對商品價(jià)格的查核。主要是商品市調(diào)和變價(jià)追蹤查核；

16、對商品進(jìn)銷存的查核。主要是對店內(nèi)高庫存、零庫存（缺貨、斷

貨）、負(fù)庫存、滯銷、不動(dòng)銷商品的查核；

17、對商品毛利的查核。主要是負(fù)毛利商品的追蹤查核；

18、對DM商品的專項(xiàng)查核。包括DM商品的進(jìn)貨、陳列、變價(jià)、POP、

價(jià)簽、費(fèi)用、以及銷售的查核和分析；

19、對企劃工作的監(jiān)督和稽核。主要針對賣場布置、POP、價(jià)簽、以

及企劃活動(dòng)的監(jiān)督和稽核、企劃用品采購監(jiān)督；

20、對內(nèi)部耗材、辦公用品的使用、保管監(jiān)督；

21、對內(nèi)部計(jì)算機(jī)作業(yè)規(guī)范的監(jiān)督和稽核。包括文件、資料的保密；

22、按公司規(guī)定臨時(shí)進(jìn)行的各項(xiàng)工作。

工作細(xì)則

一、驗(yàn)貨區(qū)

1、對進(jìn)貨商品進(jìn)行稽核：商品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地、保

質(zhì)期、生產(chǎn)日期、商品質(zhì)量與計(jì)算、生鮮商品除皮、除水、隊(duì)冰

等；

2、對退貨商品進(jìn)行稽核：確認(rèn)退貨商單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，

廠商編碼是否正確，廠商是否有余款，退貨單上品名規(guī)格與實(shí)物

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是否一致，數(shù)量是否正確。

3、對報(bào)廢商品進(jìn)行稽核：確認(rèn)報(bào)廢單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，報(bào)

廢數(shù)量與金額是否正確，報(bào)廢有無異常；

4、對物品攜出進(jìn)行稽核：確認(rèn)物品攜出單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，

數(shù)量、用途是否明確,對攜出場外的促銷商品與收銀小票是否相符

的查核.

5、大宗提貨商品稽核：確認(rèn)大宗出貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格與收銀

條（或電腦送貨單）是否一致，收銀條（或電腦送貨單）上是否

有相關(guān)人員簽字并注明未提貨，提貨后在收銀條（或電腦送貨單）

上注明已提貨。

6、總務(wù)采購及其它自購商品之監(jiān)督和驗(yàn)收；

7、監(jiān)督各部作業(yè)情況，確保驗(yàn)收區(qū)商品安全，已驗(yàn)收商品是否及時(shí)

拉進(jìn)賣場或倉庫。協(xié)助防損維護(hù)驗(yàn)收區(qū)秩序。

8、檢查總務(wù)內(nèi)轉(zhuǎn)商品與內(nèi)轉(zhuǎn)單是否相符,內(nèi)轉(zhuǎn)單與否與資訊部商品

調(diào)整單相符,是否按規(guī)定流程操作.

9、對聯(lián)營商進(jìn)貨的核查:品名,生產(chǎn)日期,保質(zhì)期,質(zhì)量.

10、對各課依訂單送貨的查核:如無訂單送貨及送貨量不足訂貨量的

50%而造成耗材浪費(fèi)查核。.

11、對各課贈(zèng)品驗(yàn)收的查核以及賣場商品轉(zhuǎn)贈(zèng)品的核查.

二、員工人事監(jiān)督

1.隨時(shí)抽查每日人員到崗情況，記錄追蹤無單外出或以其他借口偷

閑行為，確保公司營業(yè)制度正常進(jìn)行；

2.監(jiān)督各單位人員上班時(shí)間之儀容及相關(guān)質(zhì)量規(guī)定；

3.加強(qiáng)內(nèi)部人員監(jiān)督，積極發(fā)現(xiàn)不良表現(xiàn)及行為，及時(shí)上報(bào)相關(guān)主

管，盡量清除內(nèi)部隱患，減少公司不必要之損失；

4.監(jiān)督賣場內(nèi)促銷人員作業(yè)規(guī)范，確保公司利益及形象；

5.公正客駁地提報(bào)優(yōu)秀員工，為公司培訓(xùn)優(yōu)秀人才提供基礎(chǔ)依據(jù)。

三、賣場商品查核

1.隨時(shí)抽查賣場內(nèi)商品之品名、規(guī)格、條形碼等相關(guān)內(nèi)容，確保上架

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商品資料齊備，物卡相符，符合國家相關(guān)規(guī)定；

商品之查核（包括商品之進(jìn)貨、陳列等）。

3.隨時(shí)監(jiān)督提醒營業(yè)部門對食品、生鮮商品之生產(chǎn)日期、保質(zhì)期進(jìn)行

檢查，杜絕過期、腐爛變質(zhì)、生蟲等有質(zhì)量問題商品的出售，而損

害公司形象；

4.注意商品陳列堆放等相關(guān)事宜，隨時(shí)提醒相關(guān)單位，確保貨品整齊

飽滿、干凈美觀；

5.隨時(shí)檢查反映賣場內(nèi)損耗較大之商品情況。

6.檢查營業(yè)各課POP懸掛是否整齊統(tǒng)一,商品品名是否是與POP相符,

是否及時(shí)變價(jià)。

7.對營業(yè)各部門庫房定期檢查，有無積壓，滯銷商品，殘缺、破損商

品是否按規(guī)定區(qū)域堆放處理，是否按庫房管理規(guī)定操作。

四、商品價(jià)格稽核

每周市調(diào)商品價(jià)格，作為上層決策之參考

五、收銀區(qū)查核

1.監(jiān)督查核收銀區(qū)收銀員錯(cuò)掃、漏掃或其它異常現(xiàn)象；

2.監(jiān)督內(nèi)部員工是否在規(guī)定收銀臺(tái)結(jié)帳，收銀有無漏掃及其它作弊現(xiàn)

象；

3.是否有顧客已過收銀臺(tái)而未結(jié)帳情況；

4.抽查收銀員現(xiàn)金收取狀況，看是否有挪用備用金現(xiàn)象；

5.監(jiān)督收銀區(qū)人員在崗情況，檢查收銀機(jī)是否合理開啟；

6.查核每日交易作廢情況，確認(rèn)每筆交易作廢都有相關(guān)人員簽字同意。

7.店、處值班值班情況。

8.監(jiān)督收銀員是否按規(guī)定履行復(fù)稱，以及使用服務(wù)規(guī)范用語。

9.監(jiān)督收銀區(qū)購物車，購物籃以及孤兒商品是否及時(shí)回收。

六、服務(wù)臺(tái)查核

1.查核服務(wù)臺(tái)人員是否按退貨流程進(jìn)行退貨；

2.確認(rèn)退貨商品全部拿進(jìn)賣場；

3.監(jiān)督客訴處理是否及時(shí)處理；

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4.檢查顧客退換貨原因，尤其是經(jīng)常性退換的商品，或因商品變質(zhì)或

商品標(biāo)價(jià)簽錯(cuò)誤而導(dǎo)致顧客退換貨。

5.查核客服開據(jù)發(fā)票是否按公開規(guī)定操作。

6.查核客服臺(tái)贈(zèng)品是否按規(guī)定發(fā)放操作，以及贈(zèng)品是否在保質(zhì)期內(nèi)并

妥善保管。

7.查核會(huì)員卡積分是否按規(guī)定正常積分。

8.其它異常狀況。

七、營業(yè)外收入之查核

1．查核采購部相關(guān)費(fèi)用是否合理收取（包括DM費(fèi)、堆頭費(fèi)、陳

列費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、場租費(fèi)等）；

2．查核采購部相關(guān)費(fèi)用是否按標(biāo)準(zhǔn)收取；

3．對紙板出售的監(jiān)督和查核；

4．對場外活動(dòng)等進(jìn)行監(jiān)督查核；

5．按公司規(guī)定臨時(shí)進(jìn)行的各項(xiàng)工作。

6．對各部門罰款的查核。

7．對防損部門拿取物品未結(jié)款款項(xiàng)的查核

八、衛(wèi)生的查核

對商品衛(wèi)生、地面衛(wèi)生、操作間衛(wèi)生、貨架衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、辦公室

衛(wèi)生、更衣室衛(wèi)生查核。

九、安全查核

對“三米防損”、安全通道、安全出口執(zhí)行情況查核。

十、財(cái)務(wù)查核

1、配合財(cái)務(wù)部，后勤部定期對購物卷，貴賓卡進(jìn)行清查核銷。

2、配合財(cái)務(wù)部，后勤部定期對固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。

十一、工作權(quán)限

1.對流程、制度執(zhí)行度不足的單位，具有建議處罰權(quán)；

2.對有違犯公司管理制度、國家政策或法規(guī)者具有建議處罰權(quán)；

3.對現(xiàn)行管理制度未能作出具體明確規(guī)定，有損公司利益和影響公司

形象者，具有建議處罰權(quán)。