采購管理制度

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采購管理制度

關于采購管理制度（通用5篇）

在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是

在人類社會當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是本

店鋪整理的關于采購管理制度（通用5篇），希望對大家有所幫助。

采購管理制度1

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師

生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負

責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經

費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，

學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管

理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器

及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管

員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出

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納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反

財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作

失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物（校產）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合

理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加

強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦

學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，

上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，

管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用

管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，

落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，

經會計和財物管理員按發雞湯有營養嗎 票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物

相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各

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執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的

一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必

須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審

批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班

主任落實到人保管使用。

采購管理制度2

一、公司所有辦公用品的采購工作

統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購

辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩

類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如

筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超

過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用

品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用

量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用

品的'采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），

報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

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2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增

加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何

人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物

品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并

做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直

接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到

辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本

部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公

用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報

銷。

4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

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本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請

各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

采購管理制度3

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質

優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管

理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等

管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所

需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采

購控制流程》的有關規定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、

施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

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4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用

材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。

各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目

部組織采購。

4.3.3項目材料部張愛玲散文 門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策

劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材山藥燉羊排的做法 料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行

審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施

工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，

減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名

單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監

督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合

同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及

時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準

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后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得

使用。

6材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定

期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要

求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件

中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗

證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由

項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目

部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關

規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證

人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復

檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格

產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品

的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工

作。

7本制度從公布之日起施行。

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采購管理制度4

為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差

錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定

采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相

關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文

件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

二、活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同

意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先

報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采

購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、

1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2

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千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工

程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。

對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確

保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由

法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗

收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格

的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批

同意后由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當搶渡金沙江 確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和

監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防

范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務

的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投

標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記

錄和反映采購業務的全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導

班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察

等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的

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機制，加強對采購業務各個環節的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政

工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或

采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

采購管理制度5

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括

辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將

擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統一

購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內的，報辦公室分管

財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx

元）的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在

200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在

20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文

書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用

日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，

報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私

自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手

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續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；

領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要

領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借

用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照

價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、一字馬姿勢 遺失的，由保

管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點89年多大 辦公室公用

物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。