規(guī)程體系控制程序

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寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司

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文件編號(hào)：SWZ07017 第 1 版 簽發(fā)：王治政

規(guī)程體系管理程序

1 總則

為了嚴(yán)格執(zhí)行工藝，確保生產(chǎn)過(guò)程的受控，規(guī)范各級(jí)規(guī)程的制訂、

修訂、審批、發(fā)放、廢止等工作，特制訂本管理程序。

本程序適用于寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：

分公司）生產(chǎn)制造過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程

的管理。

2 定義和分類(lèi)

規(guī)程體系分三個(gè)層次

2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程：是為了保證產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、并充分考慮生產(chǎn)效

率、成本、工藝合理性和持續(xù)改進(jìn)等因素對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、工

藝流程、主要工序參數(shù)和質(zhì)量判定基準(zhǔn)做出明確規(guī)定的技術(shù)文件。

2.2工藝技術(shù)規(guī)程：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足技術(shù)條件的同時(shí)，根據(jù)

不同產(chǎn)線的裝備和工藝特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品主要工序參數(shù)的具體技術(shù)要求，

監(jiān)控規(guī)定、異常處置、檢驗(yàn)、檢測(cè)等制定的技術(shù)文件。工藝技術(shù)規(guī)程

是根據(jù)不同產(chǎn)線的特點(diǎn)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程的具體描述和要求。

2.3崗位操作規(guī)程：是根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，對(duì)各產(chǎn)線的作業(yè)

范圍、作業(yè)要求、崗位資質(zhì)等作明確規(guī)定。

3 管理職責(zé)分工

3.1制造管理部負(fù)責(zé)規(guī)程體系技術(shù)文件的歸口管理工作。

3.2制造管理部負(fù)責(zé)制、修訂特鋼產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程及工藝技術(shù)規(guī)程的

審核工作。

3.3特殊鋼技術(shù)中心負(fù)責(zé)制、修訂高溫合金、鈦合金、精密合金、

超塑等溫鍛、高強(qiáng)鋼等產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程及工藝技術(shù)規(guī)程的審核工作。

3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制、修訂檢驗(yàn)、檢測(cè)（包括無(wú)損檢測(cè)）工藝技

術(shù)規(guī)程及檢驗(yàn)、檢測(cè)（包括無(wú)損檢測(cè)）崗位操作規(guī)程。

3.5各二級(jí)生產(chǎn)廠、部負(fù)責(zé)制、修訂工藝技術(shù)規(guī)程，負(fù)責(zé)組織其所

屬三級(jí)生產(chǎn)分廠制、修訂崗位操作規(guī)程并負(fù)責(zé)崗位操作規(guī)程的審核及

2006年1月13日發(fā)布 2006年1月13日實(shí)施

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管理工作。

3.6質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程制、修訂的審核，

負(fù)責(zé)組織質(zhì)量監(jiān)察，督促生產(chǎn)廠執(zhí)行，并對(duì)違規(guī)進(jìn)行考核。

4 規(guī)程體系業(yè)務(wù)管理流程（詳見(jiàn)附件1）

5 規(guī)程體系編制內(nèi)容

5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程

5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程編制內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、用戶(hù)需求、質(zhì)量特

性設(shè)計(jì)工藝流程，從而確定主要工序的工藝參數(shù)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程內(nèi)容

應(yīng)根據(jù)品種特點(diǎn)、工藝途徑覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程各工序，包括冶煉（包括

電爐冶煉、電爐精練、特殊冶煉）、軋鋼（初軋、棒材、棒線材、高合

金棒材）、鍛造、鋼管、銀亮鋼、精密合金等。

5.1.2特殊質(zhì)量特性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程以質(zhì)量計(jì)劃的形式下發(fā)技術(shù)

文件，質(zhì)量計(jì)劃文件中應(yīng)闡明產(chǎn)品工藝流程（包括主要工序的工藝參

數(shù)），各工序工藝要點(diǎn)，必要的原輔材料、設(shè)備工況條件及資源、坯料

（半成品）和檢測(cè)記錄等要求做出規(guī)定。

5.2工藝技術(shù)規(guī)程

5.2.1工藝技術(shù)規(guī)程按二級(jí)生產(chǎn)廠、部為單元編制。

5.2.2工藝技術(shù)規(guī)程編制分為總篇、區(qū)域篇、專(zhuān)業(yè)篇三部分。

5.2.2.1工藝技術(shù)規(guī)程總篇，編制內(nèi)容包括：產(chǎn)線基本特點(diǎn)、生產(chǎn)

能力，產(chǎn)品及特點(diǎn)，設(shè)備概況及特點(diǎn)，產(chǎn)線工藝布置和各作業(yè)區(qū)之間

的關(guān)系。

5.2.2.2區(qū)域篇，編制內(nèi)容包括：設(shè)備及設(shè)備主要參數(shù)、生產(chǎn)過(guò)程

的工藝技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程原輔材料要求及相關(guān)技術(shù)要求、生

產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)要求、計(jì)量檢測(cè)要求及技術(shù)參數(shù)、環(huán)境介質(zhì)使用要求

及技術(shù)參數(shù)以及生產(chǎn)準(zhǔn)備要求。

5.2.2.3專(zhuān)業(yè)篇，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程工藝控制參數(shù)細(xì)化及具體描述。

5.2.4根據(jù)不同產(chǎn)線作業(yè)特點(diǎn)，在貫徹執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程同時(shí)，可

以采用可操作性較強(qiáng)的工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等形式。

5.3崗位操作規(guī)程

5.3.1按工序、崗位、作業(yè)范圍進(jìn)行分類(lèi)，確定各崗位名稱(chēng)。

5.3.2各操作崗位的基本條件包括技能要求、學(xué)歷要求等。

5.3.3崗位操作應(yīng)包括作業(yè)要求（生產(chǎn)準(zhǔn)備、操作步驟、崗位間協(xié)

作、故障排除與操作確認(rèn)）、安全規(guī)定、操作環(huán)境注意事項(xiàng)等。

6 規(guī)程審批

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6.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程由首席工程師（研究員）審核、制造管理部主管

負(fù)責(zé)人（特殊鋼技術(shù)中心主管負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃由相應(yīng)技術(shù)主

管或首席工程師（研究員）審核，制造管理部（特殊鋼技術(shù)中心）主

管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

6.2工藝技術(shù)規(guī)程由制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心、質(zhì)量保證部（檢

驗(yàn)、檢測(cè)）工程師會(huì)審，首席工程師（研究員）審核，制造管理部主

管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

6.3崗位操作規(guī)程由所在生產(chǎn)廠、部生產(chǎn)技術(shù)室審核、主管廠長(zhǎng)批

準(zhǔn)。

6.4規(guī)程的制、修訂必須填寫(xiě)《規(guī)程制、修訂審批表》（表格編號(hào)：

SWZ07017-01A），報(bào)制造管理部（崗位規(guī)程制、修訂報(bào)所在生產(chǎn)廠、部

生產(chǎn)技術(shù)室）審批。

7 規(guī)程發(fā)放與回收

7.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程（包括質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)通知）由制造管理部、特

殊鋼技術(shù)中心分別下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。工藝技術(shù)規(guī)程由制造管理部統(tǒng)

一下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

7.2崗位操作規(guī)程由各二級(jí)生產(chǎn)廠、部負(fù)責(zé)下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

7.3各類(lèi)規(guī)程只限于分公司內(nèi)部使用，屬分公司級(jí)技術(shù)機(jī)密，不得

外傳。

7.4規(guī)程必須編號(hào)、登記后才能發(fā)放，職工調(diào)離崗位后必須回收并

做好記錄。新版規(guī)程發(fā)放時(shí)必須對(duì)舊版規(guī)程回收，嚴(yán)防過(guò)期和作廢的

規(guī)程混淆。

8 規(guī)程的修訂

8.1規(guī)程正式發(fā)布前可以暫行規(guī)程形式先試運(yùn)行，試運(yùn)行時(shí)間一般

為6個(gè)月（特殊情況1年），試運(yùn)行結(jié)束后，規(guī)程可正式發(fā)布。

8.2各級(jí)正式規(guī)程一般五年修訂一次，到期后須根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行

修訂或改版（到期換版可將暫行規(guī)程修訂為正式規(guī)程）。到期后若不須

修訂可申報(bào)延期，獲準(zhǔn)后可繼續(xù)使用，但一般不超過(guò)三年。

8.3若遇特殊情況經(jīng)制造管理部、特殊鋼技術(shù)中心審批同意提前進(jìn)

行修訂。

8.4規(guī)程修訂的理由

8.4.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程通常在有了新開(kāi)發(fā)品種、產(chǎn)品控制計(jì)劃發(fā)生變

化、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)條件發(fā)生較大的變化、質(zhì)量管理出現(xiàn)傾向性異常、

原規(guī)程有錯(cuò)誤或內(nèi)容不全等情況下進(jìn)行修訂。

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8.4.2工藝技術(shù)規(guī)程通常在產(chǎn)品控制計(jì)劃、產(chǎn)品規(guī)程、作業(yè)方法、

作業(yè)條件發(fā)生變化以及為保證設(shè)備安全等情況下進(jìn)行修訂。

8.4.3崗位操作規(guī)程通常在產(chǎn)品控制計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程、工藝技

術(shù)規(guī)程、作業(yè)方法、作業(yè)條件發(fā)生變化以及為保證設(shè)備安全等情況下

進(jìn)行修訂。

8.4.4當(dāng)新工藝、新技術(shù)運(yùn)用、工藝裝備改造更新情況下，應(yīng)及時(shí)

制、修訂各級(jí)規(guī)程。

9 規(guī)程編號(hào)

9.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程：

××××……

TG/CP ××××……

冶金規(guī)范碼

產(chǎn)品規(guī)范碼

產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程

9.2工藝技術(shù)規(guī)程

TG/GY

— —

××

××

產(chǎn)線（工序）

生產(chǎn)廠（部門(mén)）

工藝技術(shù)規(guī)程

9.3崗位操作規(guī)程

— —

TG/GW

××

××/×××－×××

作業(yè)號(hào)

崗位代號(hào)

產(chǎn)線（工序）

生產(chǎn)廠（部門(mén)）

崗位操作規(guī)程

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9.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)

。

9.5工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程編號(hào)詳見(jiàn)附件2、附件3

10規(guī)程的管理

10.1各級(jí)規(guī)程制、修訂及管理部門(mén)必須對(duì)作廢規(guī)程及時(shí)處理，每

年發(fā)布一次有效規(guī)程文件清單。

10.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程改版后應(yīng)及時(shí)歸檔保存，保存

期限為10年。

擬稿：王至道 許亞非 日期：2005年12月29日

審核：秦伯祥 日期：2006年 1月 3日

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附件1：

規(guī)程體系業(yè)務(wù)管理流程圖

制造管理部

特殊鋼技術(shù)中心

質(zhì)量保證部 二級(jí)生產(chǎn)廠、部

用戶(hù)需求、協(xié)議、法律、法

規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等

制修訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)程

（質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)通知）

審 核

否

批準(zhǔn)

是

下發(fā)執(zhí)行

評(píng) 審

制修訂工藝技術(shù)規(guī)程

審 核

否

批準(zhǔn)

是

下發(fā)執(zhí)行

評(píng) 審

制修訂崗位操

作規(guī)程

組織制修訂崗位操作規(guī)程

否

審 核

是

批準(zhǔn)

下發(fā)執(zhí)行

評(píng) 審

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附件2：

工藝技術(shù)規(guī)程編號(hào)

生產(chǎn)廠 產(chǎn)線 編號(hào)

煉鋼廠二煉鋼篇TG/GY—01—02

一煉鋼篇TG/GY—01—01

三煉鋼篇TG/GY—01—03

電渣區(qū)域篇 TG/GY—02—01/1

自耗區(qū)域篇 TG/GY—02—01/2

感應(yīng)區(qū)域篇 TG/GY—02—01/3

等溫鍛區(qū)域篇 TG/GY—02—01/4 特種冶金廠

徑快鍛篇 TG/GY—02—02/1

熱處理篇 TG/GY—02—02/2

精整篇 TG/GY—02—02/3

棒線材篇 TG/GY—03—01

棒材篇 TG/GY—03—02

精整篇 TG/GY—03—03

初軋篇 TG/GY—03—04 條鋼廠

一軋篇 TG/GY—03—05

新二軋篇 TG/GY—03—06

高合金棒材篇 TG/GY—03—07

銀剝篇 TG/GY—04—01

連拔篇 TG/GY—04—02

冷拉篇 TG/GY—04—03

拉絲篇 TG/GY—04—04

熱處理篇 TG/GY—04—05

熱加工篇 TG/GY—05—01

冷加工篇 TG/GY—05—02 鋼管廠

熱處理篇 TG/GY—05—03

熱軋篇 TG/GY—06—01

冷軋篇 TG/GY—06—02 精密合金廠

原器件篇 TG/GY—06—03

銀亮鋼廠

部門(mén) 產(chǎn)線 編號(hào)

物理檢測(cè)篇TG/GY—11—01

化學(xué)檢測(cè)篇TG/GY—11—02

無(wú)損檢測(cè)篇TG/GY—11—03

煉鋼檢驗(yàn)篇 TG/GY—12—01

特冶檢驗(yàn)篇 TG/GY—12—02

熱加工檢驗(yàn)篇 TG/GY—12—03

冷加工檢驗(yàn)篇 TG/GY—12—04

原輔材料檢驗(yàn)篇 TG/GY—12—05

質(zhì)量保證部

附件3：

崗位操作規(guī)程編號(hào)

生產(chǎn)廠 產(chǎn)線 編號(hào)

煉鋼廠二煉鋼分廠TG/GW—01—02/

一煉鋼分廠TG/GW—01—01/

三煉鋼分廠TG/GW—01—03/

電渣區(qū)域 TG/GW—02—01/1/

自耗區(qū)域 TG/GW—02—01/2/

感應(yīng)區(qū)域 TG/GW—02—01/3/

等溫鍛區(qū)域 TG/GW—02—01/4/ 特種冶金廠

徑快鍛區(qū)域 TG/GW—02—02/1/

熱處理區(qū)域 TG/GW—02—02/2/

精整區(qū)域 TG/GW—02—02/3/

棒線材分廠 TG/GW—03—01/

棒材分廠 TG/GW—03—02/

精整分廠 TG/GW—03—03/

初軋分廠 TG/GW—03—04/ 條鋼廠

軋一分廠 TG/GW—03—05/

新軋二分廠 TG/GW—03—06/

高合金棒材 TG/GW—03—07/

銀剝區(qū)域 TG/GW—04—01/

連拔區(qū)域 TG/GW—04—02/

冷拉區(qū)域 TG/GW—04—03/ 銀亮鋼廠

拉絲區(qū)域 TG/GW—04—04/

熱處理區(qū)域 TG/GW—04—05/

熱加工區(qū)域 TG/GW—05—01/

冷加工區(qū)域 TG/GW—05—02/ 鋼管廠

熱處理區(qū)域 TG/GW—05—03/

熱軋區(qū)域 TG/GW—06—01/

冷軋分廠 TG/GW—06—02/ 精密合金廠

原器件區(qū)域 TG/GW—06—03/

部門(mén) 產(chǎn)線 編號(hào)

物理檢測(cè)區(qū)域TG/GW—11—01/

化學(xué)檢測(cè)區(qū)域TG/GW—11—02/

無(wú)損檢測(cè)區(qū)域TG/GW—11—03/

煉鋼檢驗(yàn)區(qū)域 TG/GW—12—01/

特冶檢驗(yàn)區(qū)域 TG/GW—12—02/

熱加工檢驗(yàn)區(qū)域 TG/GW—12—03/

冷加工檢驗(yàn)區(qū)域 TG/GW—12—04/

原材料檢驗(yàn)區(qū)域 TG/GW—12—05/

質(zhì)量保證部

表格編號(hào)：SWZ07017-01A

規(guī)程制、修訂審批表

規(guī)程屬性 審批表編號(hào)

規(guī)程名稱(chēng)

（ ）

制、修訂規(guī)程編號(hào) 提 出 生 產(chǎn) 廠 （部 門(mén)）

內(nèi)容摘要：

提 出 會(huì) 審 審 核 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 日 期

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