牡丹江市中華路小學

2023年12月9日發(作者：友情)

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牡丹江市中華路小學

2017年區本級部門預算及有關情況說明

第一部分 牡丹江市中華路小學基本情況

一、主要職責

（一）負責全面貫徹黨的教育方針，認真執行國家和上級有關部門制定的法律、法規和有關政策，正確處理國家、學校和教職工個人三者之間的關系。

（二）根據上級主管部門下達的任務，制定學校的發展規劃和學年、學期工作計劃及各項工作管理制度和相應的檢查評比考核辦法，并認真組織實施，實現校長任期工作目標。

（三）堅持管理育人、教書育人、服務育人的工作方針，提高教職工隊伍的綜合素質。增強教師事業心和責任感，調動教師工作的積極性，爭創一流的教育教學工作質量。培養和選拔使用干部。

（四）加強學校人事教育教學、總務等各方面工作的組織管理，推動學校內部綜合改革的不斷深化，建立科學、高效、有活力的管理運行機制，使學校走向自我完善、自我發展的道路。 （五）自覺接受黨組織的監督，定期向黨組織匯報工作，尊重支持教職工群眾參與學校民主管理的權利。

（六）全身心地投入工作，關心群眾生活。自覺加強自我制約機制，保證校長負責制機制下的學校健康發展。

二、機構設置及編制

牡丹江市中華路小學設6個內設機構：校長室、副校長室、主任室、后勤室、班主任室、科任室。核定編制79人，其中：事業編制79人。

三、區本級部門預算編報范圍

牡丹江市中華路小學2017年部門預算編制范圍包括：牡丹江市中華路小學本級。

第二部分 牡丹江市中華路小學2017年部門預算表

表1:

部門收支總體情況表

收 入

項 目

一、財政撥款收入

二、財政專戶資金

三、事業收入

四、事業單位經營收入

五、其他收入

預算數

支 出

項 目

單位：萬元

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

765.59 一、一般公共服務支出

0.00 二、外交支出

0.00 三、國防支出

0.00 四、公共安全支出

0.00 五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生支出

十、節能環保支出

- 1 -

本年收入合計

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

收入總計

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探電力信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土資源氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、國債還本付息支出

765.59 二十三、其他支出

0.00 二十四、轉移性支出

本年支出合計

結轉下年

765.59 支出總計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

表2:

項 目

一、財政撥款收入

二、財政專戶資金

三、事業收入

四、事業單位經營收入

五、其他收入

本年收入合計

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

部門收入總體情況表

單位：萬元

收 入

預算數

765.59

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

0.00

收入總計 765.59

表3：

部門支出總體情況表

單位：萬元

- 2 - 支 出

項 目

一、一般公共服務支出

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探電力信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土資源氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、國債還本付息支出

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

本年支出合計

結轉下年

支出總計

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

表4:

財政撥款收支總體情況表

收 入

項 目

一、財政撥款收入

二、財政專戶資金

三、事業收入

四、事業單位經營收入

預算數

支 出

項 目

單位：萬元

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59 一、一般公共服務支出

0.00 二、外交支出

0.00 三、國防支出

0.00 四、公共安全支出

- 3 - 五、其他收入

本年收入合計

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

收入總計

0.00 五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探電力信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土資源氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、國債還本付息支出

765.59 二十三、其他支出

0.00 二十四、轉移性支出

本年支出合計

結轉下年

765.59 支出總計

685.47

0.00

0.00

0.00

25.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

765.59

0.00

765.59

注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。

表5:

一般公共預算支出情況表

科 目

科目編碼

205

20502

2050202

210

21005

2100501

22102

22102

2210201

2210202

教育支出

普通教育

小學教育

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障

行政單位醫療

住房保障支出

住房改革支出

住房公積金

提租補貼

科目名稱

合計

預算數（萬元）

765.59

685.47

685.47

685.47

25.34

25.34

25.34

54.78

54.78

42.81

11.97

- 4 -

表6:

一般公共預算基本支出情況表

科 目

科目編碼

205

20502

2050202

210

21005

2100501

22102

22102

2210201

2210202

教育支出

普通教育

小學教育

醫療衛生與計劃生育支出

醫療保障

行政單位醫療

住房保障支出

住房改革支出

住房公積金

提租補貼

科目名稱

合計

預算數（萬元）

765.59

685.47

685.47

685.47

25.34

25.34

25.34

54.78

54.78

42.81

11.97

注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。

表7:

一般公共預算經濟分類支出情況表

類級科目

工資福利支出

商品和服務支出（定額）

款級科目

基本工資

津貼

獎金

養老保險

失業保險

其他人員支出

醫療保險

辦公費

水電費

郵電費

差旅費

汽車交通費

職工教育經費

福利費

其他福利費

單位：萬元

預算數

212.78

151.04

30.32

1.80

25.34

5.24

- 5 -

對個人和家庭的補助支出

項目支出

其他資本性支出

合計

工會經費

離休公用支出

退休公用支出

教育行政費

離休費

退休費

退職(役)費

遺屬補助費

遺屬煤電汽

其他生活補助

購房補貼

職工個人取暖費

撫恤金

救濟費

獎勵金

生產補貼

助學金

其他補助支出

醫療費

住房公積金

提租補貼

241.66

1.86

25.79

0.20

42.81

11.97

14.78

765.59

注：本表數據來源為區財政局批復的2017年部門預算。

表8

政府性基金預算支出情況表

科目編碼

229

科目名稱

其他支出

合計

0.00

基本支出

0.00

單位：萬元

項目支出

0.00

注：牡丹江市中華路小學2017年部門預算中，沒有使用政府性基金預算撥款安排基本支出和項目支出，故本表無數據。

表9

- 6 - 一般公共預算“三公”經費支出情況表

項 目

合 計

因公出國（境）經費

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

其中：公務用車運行維護費

公務用車購置

故本表無數據。

預算安排數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

單位：萬元

備 注

注：牡丹江市中華路小學2017年部門預算中，沒有使用“三公”經費預算撥款安排支出，

第三部分 牡丹江市中華路小學2017年部門

預算安排情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

牡丹江市中華路小學2017年公共預算總收入765.59萬元，全部為財政撥款。比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素增加財政撥款。

牡丹江市中華路小學2017年公共預算總支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：教育支出685.47萬元，占89.53%；醫療衛生與計劃生育支出25.34萬元，占3.31%；住房保障支出54.78萬元，占7.16%。

二、關于部門收入總體情況表說明

- 7 - 牡丹江市中華路小學2017年公共預算總收入765.59萬元，全部為財政撥款。比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素增加財政撥款。

三、關于部門支出總體情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年公共預算總支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：教育支出685.47萬元，占89.53%；醫療衛生與計劃生育支出25.34萬元，占3.31%；住房保障支出54.78萬元，占7.16%。

四、關于財政撥款收支總體情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年公共預算總收入765.59萬元，全部為財政撥款。比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素增加財政撥款。

牡丹江市中華路小學2017年公共預算總支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：教育支出685.47萬元，占89.53%；醫療衛生與計劃生育支出25.34萬元，占3.31%；住房保障支出54.78萬元，占7.16%。

五、關于一般公共預算支出情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年公共預算財政撥款支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：教育支

- 8 - 出685.47萬元，占89.53%；醫療衛生與計劃生育支出25.34萬元，占3.31%；住房保障支出54.78萬元，占7.16%。

六、關于一般公共預算基本支出情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年一般公共預算財政撥款基本支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：教育支出685.47萬元，占89.53%；醫療衛生與計劃生育支出25.34萬元，占3.31%；住房保障支出54.78萬元，占7.16%。

七、關于一般公共預算經濟分類支出情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年一般公共預算經濟分類支出765.59萬元，比去年增加19.59萬元，增長2.63%，增長的主要原因一是人員增加，二是由于調整工資等因素加大了支出。其中：工資福利支出421.28萬元，占55.03%；商品和服務支出（定額）支出5.24萬元，占0.68%；對個人和家庭的補助支出324.29萬元，占42.36%;項目支出14.78萬元，占1.93%。

八、關于政府性基金預算支出情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故表8《政府性基金預算支出表》無數據。

九、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表說明

牡丹江市中華路小學2017年度部門預算中沒有安排“三公”經費預算撥款支出，故表9《“三公”經費財政撥款支出表》無數

- 9 - 據。2016年部門預算中也沒有安排“三公”經費預算撥款支出，故“三公”經費較去年相比無變化。

十、 關于機關運行經費安排情況說明

牡丹江市中華路小學2017年部門預算安排機關運行日常公用經費0萬元，與2016年一致。因為牡丹江市中華路小學為事業單位，因此沒安排機關運行經費。

十一、關于政府采購情況說明

牡丹江市中華路小學2017年未安排政府采購項目，因此無政府采購項目支出。

十二、關于國有資產占有使用情況說明

截止2016年末，牡丹江市中華路小學無國有資產。

十三、關于預算績效情況說明

牡丹江市中華路小學2017年未進行全區預算績效試評價考核工作，特此說明。

第四部分 名詞解釋

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預算編制說明》，對牡丹江市中華路小學2017年部門預算中相關名詞解釋如下：

- 10 - 一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、教育支出：反映政府教育事務支出。

三、普通教育：反映各類普通教育支出。

四、小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。

五、醫療衛生與計劃生育支出： 反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

六、醫療保障：反映用于醫療保障方面的支出。

七、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、提租補貼：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

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