工業產品質量安全風險管控清單

2024年2月20日發(作者：觀潮教案)

工業產品質量安全風險管控清單

單 位 名 稱 ( 公 章 ) :

序號

1

年度：

控制措施及頻次 檢查方法

證件材料

每次進貨，逐批次

風險類型

1)產品是否有質量檢驗合格證明

2)是否按照法律法規和標準要求用中文標明產品名稱

、廠名廠址以及規格型號、執行標準、生產日期等信

息

1.1

進貨查驗

3)限期使用的產品是否標明安全使用期或者失效日

核對

制度落實

期并在有效期內

情況

4)是否屬于國家明令淘汰并停止銷售的產品

5)營銷推廣宣傳材料是否與產品信息一致

6)實施工業產品生產許可證或強制性認證產品的生

產單位是否取得相應證書并按要求標注相關標志、證

書編號

核對信息

7)是否留存供貨單位營業執照

索證索

1.2

票制度

落實情

況

8)屬生產許可證或強制性產品認證管理的產品是否

每次進貨，逐批次

留存生產單位獲得的相應證書復印件

核對

9)是否按批次/生產日期向供貨單位索要檢驗報告

復印件

10)是否留存進貨發票或進貨清單

查看留

存資料

1.3

建立臺

賬制度

落實情

況

產品儲

存防護

不合格

品控制

11)是否如實記錄進、銷貨信息

每次進貨，逐批次

查看進銷

核對

貨臺賬

2

2.1

產品管理

12)產品的貯存條件是否符合保障質量安全的要求

13)是否根據產品實際采取必要的防護措施

每天巡視儲存區 查看現場

2.2

3

14)被各級監管部門通報的不合格產品是否妥善處置

措施：退貨、拒收、

查看現場

下架或銷毀等

15)本單位自查發現的不合格產品是否下架處理

或留檔記

16)外部反饋不合格產品信息是否有效處置

頻次：每日巡查

錄 。

風險控制

3.1

4

風險隱

患處置

17)質量安全風險隱患處置是否形成閉環

人員能力

每日巡查 查看記錄

質量相

4.1

關人員

根據崗位職責

18)與質量控制相關的崗位從業人員是否落實本崗位

嚴格落實本崗

質量安全職責

位質量安全責

任

查看現場

或記錄，詢

問人員 。

說明：各銷售單位質量安全員可根據本單位具體質量安全

員分工進行一項或幾項的質量安全檢查21