醫院管理制度

醫院的管理制度

醫院的管理制度

醫院的管理制度1

認真貫徹"預防為主，防消結合"的消防工作方針和上級有關消防安全規指

示，結合本部門工作，做好消防工作。嚴格遵守消防條例、法規、防火制度和操作

規程，發現問題及時匯報，制止任何違反消防制度的行為。

1、布置和組織本單位的防火宣傳教育工作，制定防火安全制度，消除火

災隱患。

2、對本部門的防火重點要專人負責，采取必要的安全措施和健全各項防

火安全，發現隱患及整改。

3、維護保養消防器材和消防設備，不得隨意挪動和損壞。

4、做好上班前、下班后的安全檢查工作。

5、發現火險積極撲救并及時準確報警，控制火災發展。

6、熟悉本崗位的環境、設備、物品及安全操作規程，做好班前班后的防

火安全檢查，清楚安全出入口的位置，熟悉消防器材、消防設備的擺放位置、使用

方法、并做好保管工作。

7、對存放易燃易爆危險品的地方或物資庫，嚴禁吸煙和動用明火，各類

物品按條例有關規定存放，保持安全通道的暢通。

8、不準在辦公室存放易燃易爆、有毒和腐蝕性物品，對暫時使用的易

燃、可燃品要。及時清理。不準將衣物放在臺燈罩上烘干或在室內、房間內焚燒物

品，下班前要關閉電腦等用電器。

9、不準使用電器設備加熱東西，如因工作和維修使用電烙鐵或其他電熱

工具時要注意防火安全，人離時要切斷電源。

10、不準亂拉亂接電線，因工作需要時必須經行政部批準。

11、外來施工人員須在醫院內夜間作業時，必須由行政部批準并安排專人

實施安全管理。

醫院的管理制度2

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制

定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科

及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資

采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購

的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務

科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資

的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商）、固定資產的調配和

庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療

設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；

藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入

庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫

存物資的監督和定期監盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收

時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部

門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫

單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、

辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的

倉儲部門是護理部―耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科―藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉

公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售

后服務等方面，擇優選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不

少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采

購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久

耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購

可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職

而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實

施。

2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤

物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予

以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東

會審批4.2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫

院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實

施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、

護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原

則上每月采購二次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況（包括品

種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經

分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管

院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（5）特殊物資（體內植入物）的采購，由使用體內植入物的科室提前3

天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科

室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院

感科的'規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使

用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科

室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實

向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招

標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人

員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括

品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報

告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒

日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數

量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5

萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分

管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標

采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4―5日和20―25日集中報送采購需求計劃

表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、

物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制

度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

醫院的管理制度3

一、醫院現金收入應當及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支

出。單位借出款項必須執行嚴格的授權批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

二、出納員向銀行提取現金，應當填寫《現金提取單》，并寫明用途和金

額，由領導批準后提取。

三、醫院應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶

的管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款，取款和結算。醫院應當定期檢查、清

理銀行賬戶的開立及使用情況，發現問題，及時處理。醫院應當加強對銀行結束憑

證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。

四、醫院應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠

期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債券債務的票據，

套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開立

和使用銀行賬戶。

五、醫院應當指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行

存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查

明原因，及時處理。

六、醫院應當定期和不定期地進行現金盤點，確?，F金賬面余額與實際庫

存相符。發現不符，及時查明原因，作出處理。

七、辦理現金報銷業務，經辦人要詳細記錄每筆業務開支的實際情況，填

寫《支出憑單》，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應報銷的原始憑證，根據成

本管理、費用管理有關審批權限進行審核無誤后，辦理報銷手續。

八、支付個人的臨時工工資等，出納員根據有關規定和醫院領導的批示，

以及經過審核的《支出憑單》，并由經辦人、收款人簽章后，支付現金。

九、出納員辦理完畢現金收付款業務后，應及時在報銷票據上加蓋“現金

收訖”、“現金付訖”戳記及相關附件單上蓋“附件”鮮章。