材料采購

工程采購管理辦法

一、１、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環

節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協

作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制

定本暫行管理辦法.

2、分管采購副總，采購部、工程部、成本預算部、財務部、合

同部在工程采購中分別承擔相應責任，及時處理采購流程中所具體

負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗

收等均執行本辦法。

二、1、“舍遠求近"凡各項目均應求近采購,能在本地市場建立良

好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購．

２、“直供”減少采購環節,一步到位,直接與廠商、一級代理商

建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5、特種設備采購以公司聯合辦公會議決定為準。

三、１、制定材料采購計劃①成本預算部編制該項目總體采購計

劃。②項目部按照總體采購計劃結合現場施工進度,詳細、全面分解

“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。③零星采購計劃要總

體控制，月度不超４次,特殊情況除外。④項目部要提前3天送交采

購計劃表到采購部。

2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標

準、到貨日期，并考慮庫存情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應

商進行詢價、比價.如采購計劃有不可執行性項目,應以書面形式反饋

項目部,以便及時調整計劃。

3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后,確定

供應商,擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、

廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等.如貨期不能滿

足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨．

四、1、采購部簽訂合同后,編制資金申請計劃，報總經理審批。

2、財務部按照資金申請計劃提供資金,采購部進行材料采購(現

款現貨）．

五、采購決算規定：１、各供應商結算材料款時必須開具發票，

提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

六、材料入庫程序:１、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，

庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

2、由質檢員（相應工程管理人員）,按照采購計劃質量要求對入

庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告,等資料統一

審核。

３、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽

字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

４、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現嚴肅處理

5、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相符,一月一盤點。

六、1、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發

錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨,查明原因,對供應商故意行

為，要停止其后一切經營往來,列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調

配或是退貨處理.

七、施工單位領用材料，必須辦理領用手續，填寫《出庫單》工

程部相關管理人員簽字后方可出庫。

八、:1、施工現場造成的廢舊材料，由工程部統一落實安排入

庫保管。

2、庫管及時向副總匯報廢舊材料情況及處理意見。

九、工程完工后各部門對該工程所使用的材料情況進行梳理、核查

后出具書面報告,報總經理審核。?