公司內部出差管理辦法

2024年3月3日發(作者：行知路)

公司內部出差管理辦法

為認真執行中央八項規定精神，進一步規范我司內部出差管理，按照集團公司有關規定，結合公司內部出差工作實際，制定本辦法。

第一條 本辦法適用于下屬二級公司、所屬各單位、公司機關各部室在公司內部的出差管理。

第二條 公司內部出差是指公司工作人員因工作需要到二級公司、公司所屬各單位出差。

第三條 公司內部出差必須嚴格實行內部出差審批制度；嚴格控制出差期間的伙食費支出；嚴禁無實質、無明確公務目的公務出差；嚴禁無實質內容的學習交流和考察調研。

第四條 公司內部出差須填寫《內部出差審批單》，公司所屬各單位工作人員填報《內部出差審批單》須經本單位主要領導審批同意，公司機關工作人員填報《內部出差審批單》須經公司分管領導審批同意，公司領導按工作規則要求審批《內部出差審批單》。公司工作人員內部出差應做好公務車輛使用派遣手續，經相關流程審批后方可出行。因工作需要公司內部出差需要使用其它公共交通方式，如動車、高鐵等需經公司負責人同意后方可出行。

第五條 公司內部出差期間，因工作需要有需要住宿的，原則上住宿在所屬各單位、招待所。

第六條 公司工作人員因公內部出差期間所發生的伙食費按出差自然（日歷）天數計算，原則上在所屬單位食堂或招待所食堂用餐。若遇用餐人數或用餐時間超出所屬單位食堂接待能力、應急保障、明察暗訪等任務的可在餐廳用餐。內部出差伙食標準每人每天按不超出 100元控制，早、中、晚餐伙食標準分別為10元、45元、45元。

第七條 公司工作人員出差結束后，應提供《內部出差審批單》和用餐單位食堂收據或餐廳正式發票方可辦理差旅費報銷。由各部室負責人和財務部門審核并經辦公室負責人審批后方可辦理差旅費報銷。因工作需要使用公共交通方式出差的，經公司負責人審批后方可辦理交通費（車票）報銷。內部出差伙食費、交通費等報銷在限額內據實列支。

第八條 公司機關各部室、部門應加強對工作人員內部出差活動和經費報銷的內控管理，從嚴控制出差人數和天數，對差旅伙食費報銷進行審核把關，確保票據內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定報銷出差相關費用的人員按照相關規定嚴肅處理。

第九條 公司工作人員不得提出正常公務內部出差活動以外的要求，不得在內部出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第十條 公司辦公室、財務部負責對各單位、各部室內

部出差相關費用管理和使用情況進行監督檢查，并視情況予以通報。

第十一條 公司機關各部室、各部門應當自覺接受相關部門對內部出差活動及相關經費支出的審計監督。

第十二條本辦法由公司辦公室負責解釋,本辦法自發文之日起執行。