內(nèi)部招聘操作規(guī)范

喜樂(lè)蒂牧羊犬-子曰三人行必有我?guī)熝?/h2>

2023年11月22日發(fā)(作者：建設(shè)工程總投資)

內(nèi)部招聘操作規(guī)范

第一篇：內(nèi)部招聘操作規(guī)范

內(nèi)部招聘操作規(guī)范

一、部門申請(qǐng) 起點(diǎn)標(biāo)志：職位空缺。終點(diǎn)標(biāo)志：確認(rèn)需內(nèi)部招聘。

1、如有職位空缺，由用人部門經(jīng)理填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》，經(jīng)

逐級(jí)審批核準(zhǔn)后，遞交至人力資源部。

2、人力資源部專員查看批準(zhǔn)后的《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》，與申請(qǐng)人

核對(duì)關(guān)鍵信息，如年齡、性別、技能要

求、工作經(jīng)驗(yàn)等，進(jìn)一步了解申請(qǐng)人潛在需求，核實(shí)“是否內(nèi)部

招聘優(yōu)先”。

3、經(jīng)核實(shí)確認(rèn)，本職位可優(yōu)先考慮內(nèi)部招聘或只考慮內(nèi)部招聘，

則準(zhǔn)備“信息發(fā)布”。

二、信息發(fā)布 起點(diǎn)標(biāo)志：需內(nèi)部招聘。終點(diǎn)標(biāo)志：信息成功發(fā)布

到內(nèi)部各平臺(tái)。

1、根據(jù)《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》中的信息，擬寫內(nèi)部招聘簡(jiǎn)章。內(nèi)部

招聘簡(jiǎn)章的主要內(nèi)容應(yīng)包含崗位名稱，招聘數(shù)量，各崗位職責(zé)、技能

要求，內(nèi)聘條件，工作條件等。1）崗位職責(zé)：即本崗位主要的工作內(nèi)

容及責(zé)任目標(biāo)； 2）技能要求：即應(yīng)聘本崗位所需的知識(shí)、能力和經(jīng)

驗(yàn)等；

3）內(nèi)聘條件：即內(nèi)聘范圍，如正式員工，且該員工在申請(qǐng)職位之

前12個(gè)月里無(wú)任何違紀(jì)記錄和問(wèn)題； 4）工作條件：即工作地點(diǎn)、時(shí)

間、福利待遇等；

5）應(yīng)聘須知：包括有效申請(qǐng)的時(shí)間和方式，聯(lián)系人，申請(qǐng)流程等

其它必要事項(xiàng)。

2、發(fā)布信息：選擇內(nèi)部有效的招聘平臺(tái)發(fā)布信息。

2）公告欄：根據(jù)實(shí)際需求，將招聘信息用A4紙，或彩噴制成詳

細(xì)的招聘啟示，張貼在辦公區(qū)域人流

量多、較為顯眼的的閱覽區(qū)域，例如公告欄、百家學(xué)院公告牌等。

3）QQ群：在以上兩種方式的基礎(chǔ)上，再結(jié)合百家QQ群定點(diǎn)發(fā)

送（于工作日的13:10左右），提醒員工

內(nèi)部招聘信息及查閱地址。

三、資格初審 起點(diǎn)標(biāo)志：內(nèi)聘登記。終點(diǎn)標(biāo)志：初審?fù)戤叀?/span>

1、公司內(nèi)部員工根據(jù)自身實(shí)際情況及招聘要求，決定是否向人力

資源部提交應(yīng)聘申請(qǐng)及填寫應(yīng)聘登記表；

2、人力資源部指導(dǎo)有意向的員工在內(nèi)聘有效時(shí)間內(nèi)正確填寫《內(nèi)

部應(yīng)聘登記表》的有關(guān)信息；

3、根據(jù)招聘簡(jiǎn)章及職位空缺申請(qǐng)人的潛在需求，人力資源部對(duì)內(nèi)

聘申請(qǐng)者進(jìn)行初步審核，包括個(gè)人素質(zhì)、能力要求，工作表現(xiàn)等綜合

素質(zhì)。

4、對(duì)于不同級(jí)別的內(nèi)部應(yīng)聘人員，人力資源部將配合用人部門需

求，采用不同類型的職業(yè)技能或核

心能力測(cè)試，比如： 1）對(duì)于一般職位，采用基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)評(píng)、電

腦操作評(píng)估和基本行為評(píng)估；

2）對(duì)于專業(yè)技能和綜合素質(zhì)要求較高的職位，人力資源部將采用

一些綜合性測(cè)驗(yàn)。如：核心能力評(píng)估、各種形式的面試等，對(duì)應(yīng)聘人

員的核心能力進(jìn)行充分的了解。

5、對(duì)每一位參與初審測(cè)評(píng)的內(nèi)部員工，詳細(xì)填寫人資評(píng)估意見(jiàn)。

評(píng)估意見(jiàn)按優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、建議的表達(dá)方

式進(jìn)行書寫。

6、測(cè)評(píng)結(jié)果：

1）對(duì)不符合要求的申請(qǐng)者，人力資源部應(yīng)向申請(qǐng)者說(shuō)明原因及理

由，并鼓勵(lì)員工繼續(xù)努力，以爭(zhēng)取下

次機(jī)會(huì)；

2）對(duì)符合要求的申請(qǐng)者，人力資源部應(yīng)將申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)至用人部門，

并與用人部門協(xié)商好面試時(shí)間、地

要求進(jìn)行內(nèi)聘信息保密。

四、部門復(fù)試 起點(diǎn)標(biāo)志：初審合格。終點(diǎn)標(biāo)志：復(fù)試面談完畢。

1、根據(jù)協(xié)商的結(jié)果，人力資源部準(zhǔn)備材料，安排用人部門對(duì)初審

的內(nèi)聘員工進(jìn)行復(fù)試，進(jìn)一步對(duì)專業(yè)技

能進(jìn)行深度評(píng)估。

2、復(fù)試方式：

1）普通職位：根據(jù)用人部門的實(shí)際工作需要和具體要求，可結(jié)合

筆試、多對(duì)一面試、一對(duì)一面談、情

景模擬等方式進(jìn)行；

2）中管及以上的職位：根據(jù)部門要求和現(xiàn)實(shí)條件，協(xié)商是否可采

取競(jìng)聘的方式。

3、人力資源部監(jiān)督復(fù)試過(guò)程及結(jié)果，確保復(fù)試的公正、公平及評(píng)

估的客觀性。確保用人部門在復(fù)試考核

時(shí)，對(duì)內(nèi)聘員工及外部求職者使用相同標(biāo)準(zhǔn)，既不允許借口推托

或敷衍了事，更不允許因情面而降低錄用標(biāo)準(zhǔn)，但在同等條件下，應(yīng)

優(yōu)先錄用內(nèi)聘員工。

4、督促用人部門在每一次復(fù)試結(jié)束后，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)對(duì)每一位復(fù)試

人員填寫復(fù)試評(píng)估意見(jiàn)。

5、內(nèi)聘員工經(jīng)復(fù)試考核，因不符合錄用要求而未被錄用的，人力

資源部配合用人部門向內(nèi)聘人員委婉說(shuō)

明原因及理由并鼓勵(lì)其繼續(xù)努力，以爭(zhēng)取下次機(jī)會(huì)。

其主管和經(jīng)理無(wú)特別的理由應(yīng)同意此

員工的申請(qǐng)，并應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)找到合適的人選來(lái)接替該員工的工

作。

六、錄用通知/公告 起點(diǎn)標(biāo)志：部門同意調(diào)動(dòng)。終點(diǎn)標(biāo)志：發(fā)送錄

用通知或錄用公告。

1、對(duì)于已確定錄取的內(nèi)部候選人，職位空缺部門主管/經(jīng)理填寫

《人員調(diào)配通知單》后，遞至人力資源

部，由人力資源部負(fù)責(zé)辦理該員工調(diào)職的相關(guān)手續(xù)。

2、對(duì)通過(guò)初試及復(fù)試但未被錄用的員工，人力資源部將與職位空

缺部門溝通以了解其不足之處。然后告

知員工其未被錄用，并分析其有待提高的知識(shí)和技能。

3、人力資源部收到《人員調(diào)配通知單》后，根據(jù)內(nèi)聘性質(zhì)，確定

是否發(fā)布錄用公告及錄用通知。1）普通職位的內(nèi)聘，對(duì)確定錄取的內(nèi)

部候選人發(fā)送“錄用通知”。

2）中管及以上內(nèi)聘的職位，在內(nèi)聘信息發(fā)布的平臺(tái)，跟帖發(fā)布或

張貼“錄用公告”。

七、崗位調(diào)動(dòng) 起點(diǎn)標(biāo)志：收到《人員調(diào)配通知單》。終點(diǎn)標(biāo)志：

資料存檔。

1、人力資源部根據(jù)《人員調(diào)配通知單》通知已被確定錄取的內(nèi)部

候選人到人力資源部領(lǐng)取《崗位調(diào)配登

記表》進(jìn)行填寫（一式兩份）和逐級(jí)審批。

2、審批后的《崗位調(diào)配登記表》交至人力資源部，由人力資源部

抄送一份至財(cái)務(wù)部。

3、如申請(qǐng)員工內(nèi)聘到空缺職務(wù)需調(diào)整職級(jí)和薪金的，職位空缺部

門主管/經(jīng)理填寫好《員工入職薪酬確

認(rèn)書》的相關(guān)內(nèi)容后遞至總經(jīng)理（副）批準(zhǔn)后，遞至人力資源部

審核并備案。

5、人力資源部與內(nèi)聘員工原部門經(jīng)理核實(shí)工作交接情況，確定該

員工可離崗去新部門報(bào)到后，由人力

資源部帶領(lǐng)新員工至新部門報(bào)到上班。

6、人力資源部根據(jù)相關(guān)資料更新員工信息和薪資記錄并存檔。

第二篇：退休審核內(nèi)部業(yè)務(wù)辦理操作規(guī)范

達(dá)到法定退休年齡的參保職工，應(yīng)按以下程序?yàn)槠滢k理退休手續(xù)：

1、參保單位將預(yù)退的職工檔案全部材料、填寫完整一式四份簽蓋

單位行政章且已報(bào)主管部門審核蓋章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員退休

審批報(bào)告表》及職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)于每月25日以前報(bào)送退管處；

2、職工檔案材料主要審核以下內(nèi)容

⑴出生時(shí)間

⑵參加工作時(shí)間

⑶工資調(diào)整情況

⑷各考核情況

3、參保單位專管員領(lǐng)取《職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)情況登記表》一式三

份，將預(yù)退職工的基本情況填寫完整后連同職工個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)遞

送相關(guān)業(yè)務(wù)處。

4、分管業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫《職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)情況登記表》職工

本繳費(fèi)情況、繳費(fèi)工資基數(shù)并認(rèn)定其有效繳費(fèi)年限后簽字，報(bào)業(yè)務(wù)處

位退（離）休人員及費(fèi)用增加（減少）報(bào)告表》、《機(jī)關(guān)事業(yè)單位職

工退休審批表》及身份證復(fù)印件各一份、《職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)情況登

記表》第一聯(lián)報(bào)送退管處辦理增加。

9、單位專管員將《職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)情況登記表》第二聯(lián)報(bào)送分

管業(yè)務(wù)處作為辦理職工在職減少的依據(jù)。次月7日后參保單位專管員

持《職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)情況登記表》第三聯(lián)到機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局財(cái)

務(wù)處領(lǐng)取退休人員養(yǎng)老金發(fā)放存折并在《存折交接登記表》上簽字。

10、對(duì)檔案材料有爭(zhēng)議的由退管處提交解決方案報(bào)主管局長(zhǎng)審閱

后呈局長(zhǎng)審批。

第三篇：內(nèi)部審計(jì)規(guī)范

內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，

發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在強(qiáng)化公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制中的作用，促進(jìn)

公司經(jīng)營(yíng)效率、經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保內(nèi)部控制持續(xù)有效實(shí)施，維護(hù)

投資者的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共

和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中國(guó)內(nèi)部審

計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律和法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范所稱“內(nèi)部審計(jì)”，是一種內(nèi)部獨(dú)立、客觀的確認(rèn)

價(jià)和服務(wù)功能。

第四條 內(nèi)部審計(jì)為公司管理層提供系統(tǒng)的分析、評(píng)價(jià)、建議、咨

詢和信息。其目標(biāo)包括努力確保進(jìn)行成本效益的監(jiān)控，促進(jìn)內(nèi)部程序

的合理性和資源利用的效率性，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止錯(cuò)誤和

舞弊的發(fā)生，保證內(nèi)部管理報(bào)告和外部財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，確保公司

各項(xiàng)規(guī)章制度與有關(guān)決議、可適用標(biāo)準(zhǔn)等得到遵守，進(jìn)而保證經(jīng)營(yíng)的

效果和效率。

內(nèi)部審計(jì)提供的保證服務(wù)，是一種合理保證，即在合理的程度上

開(kāi)展檢查和核證工作。內(nèi)部審計(jì)部門和人員不應(yīng)承擔(dān)公司具體經(jīng)濟(jì)業(yè)

務(wù)的經(jīng)辦 和管理責(zé)任，不直接參與各部門和下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，

以確保維護(hù)審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性。

第二章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第五條 監(jiān)察審計(jì)部是公司專職內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，是公司董事會(huì)審計(jì)

委員會(huì)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，由董事會(huì)直接聘用、任

免。

監(jiān)察審計(jì)部鼓勵(lì)審計(jì)人員個(gè)人通過(guò)取得適當(dāng)?shù)膶I(yè)資格證書，以

證明其專業(yè)能力。審計(jì)人員應(yīng)該精通審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技

術(shù)；熟悉會(huì)計(jì)原則；理解管理原則；識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí)；對(duì)會(huì)計(jì)、

稅收、法律、金融和信息技術(shù)等領(lǐng)域的基本內(nèi)容有深入的領(lǐng)會(huì)，但不

苛求其成為各領(lǐng)域的專家。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)努力通過(guò)職業(yè)后續(xù)教育和

培訓(xùn)來(lái)不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)水平和工作能力。

第九條 內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)該確保客觀獨(dú)立。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)

單位及其主要負(fù)責(zé)人在經(jīng)營(yíng)上應(yīng)沒(méi)有利害關(guān)系；辦理審計(jì)事項(xiàng)時(shí)，與

被審計(jì)單位或被審計(jì)事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。內(nèi)部審計(jì)在

確定審計(jì)范圍、實(shí)施審計(jì)及報(bào)告審計(jì)結(jié)果時(shí)，應(yīng)不受外界的干擾和控

制。第十條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，并以專業(yè)熟練性和

應(yīng)有的職業(yè)審慎性開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)人員必須正直、客觀、保密和勝任。必須依法審計(jì)，堅(jiān)

持原則；實(shí)事求是，客觀公正；工作認(rèn)真，仔細(xì)負(fù)責(zé)；廉潔奉公，不

徇私情；保守秘密、忠于職守。

第十一條 監(jiān)察審計(jì)部設(shè)立舉報(bào)箱，收集審計(jì)監(jiān)察的相關(guān)線索和信

息，舉報(bào)箱應(yīng)由監(jiān)察審計(jì)部指定人員負(fù)責(zé)管理和定期收取。所有舉報(bào)

信件均應(yīng)登記并作為檔案資料進(jìn)行保存，遇有重大舉報(bào)線索時(shí)向董事

第三章 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)和權(quán)限

第十五條 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)是促進(jìn)公司的有效經(jīng)營(yíng)管理，并幫助董

事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)履行其責(zé)任。監(jiān)察審計(jì)部每年應(yīng)向董事會(huì)和公司總

經(jīng)理分別提交內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作報(bào)告和行政工作報(bào)告。

第十六條 具體而言，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)履行如下職責(zé)：

（一）對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查

和評(píng)估；

（二）對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，

以確保成果與既定目標(biāo)一致；

（三）對(duì)以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策為目標(biāo)的各項(xiàng)

制度進(jìn)行審查和評(píng)估；

（四）對(duì)企業(yè)的人力、財(cái)政和物質(zhì)資源的利用是否切實(shí)有效、厲

行節(jié)約并有所保障進(jìn)行審查和評(píng)估；

（五）對(duì)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估；

（六）了解和評(píng)價(jià)公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)

風(fēng)險(xiǎn)管理工作；

（七）必要時(shí)對(duì)屬于內(nèi)部審計(jì)任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任

何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查；

（八）進(jìn)行特別調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在；

（九）確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀

性和準(zhǔn)確性；

（五）風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控自我評(píng)估；

（六）舞弊審計(jì)；

（七）第三方審計(jì)；

（八）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

（九）重大事項(xiàng)審計(jì)

（十）其他審計(jì)事項(xiàng)。

第十九條 咨詢活動(dòng)是指提供建議以及相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)，這種服務(wù)

的性質(zhì)與范圍通過(guò)與客戶協(xié)商確定，目的是增加價(jià)值并提高企業(yè)的運(yùn)

作效率。咨詢活動(dòng)由內(nèi)部審計(jì)和客戶共同完成，具體活動(dòng)包括但不限

于：顧問(wèn)服務(wù)；建議、協(xié)調(diào)、流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化；提供培訓(xùn)等。

在咨詢活動(dòng)中監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)注意保持其獨(dú)立性，應(yīng)以第三者身份

檢查、監(jiān)督、分析、評(píng)價(jià)和服務(wù)于組織的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)咨詢。

監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)該考慮將要提供的咨詢服務(wù)的類別，并為每種咨詢

業(yè)務(wù)制定專門的政策或程序：

1、正式的咨詢服務(wù)。屬于計(jì)劃內(nèi)的工作，且有書面協(xié)議規(guī)定；

2、非正式的咨詢服務(wù)。日常性的活動(dòng)，如參加專業(yè)委員會(huì)、周期

有限的項(xiàng)目、專門會(huì)議、日常的信息交流等；

3、特別咨詢服務(wù)。參加兼并或收購(gòu)小組或系統(tǒng)轉(zhuǎn)化小組；

4、緊急咨詢服務(wù)。參加為維護(hù)營(yíng)運(yùn)而建立的小組，或?yàn)闈M足特別

要求提供臨時(shí)幫助而建立的小組。

第二十條 內(nèi)部審計(jì)履行職責(zé)所必須的經(jīng)費(fèi)和預(yù)算，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)

（二）監(jiān)察審計(jì)部可根據(jù)需要委派審計(jì)人員對(duì)有關(guān)單位或特定的

事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，除特別限定外，受委派的審計(jì)

人員具有與委派其工作的監(jiān)察審計(jì)部同等的審計(jì)權(quán)限；

（三）在履行職責(zé)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)可以不受限制地任意、直接、立

即查閱屬于公司的所有文件與記錄，包括但不限于：

1、規(guī)章制度、會(huì)議記要、工作計(jì)劃和總結(jié)等內(nèi)部文件資料；

2、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、對(duì)賬記錄、實(shí)物等會(huì)計(jì)資料；

3、簽訂的各類合同、招投標(biāo)活動(dòng)紀(jì)錄、材料物資核價(jià)單、供應(yīng)單

位及人員信息檔案等資料；

4、工程計(jì)劃、施工圖紙、預(yù)算、結(jié)算、決算等文件資料；

5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料；

6、其他與審計(jì)工作相關(guān)的資料。

（四）進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)察審計(jì)部規(guī)定的

期限和要求，向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送、提供與審計(jì)內(nèi)容相關(guān)的原始文件資

料或其復(fù)印件。如有必要，經(jīng)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以暫時(shí)封存

會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證、檔案等原始文件和資料；

或進(jìn)行追溯、延伸審計(jì)；

（十）內(nèi)部審計(jì)可以直接受理工作人員個(gè)人就可能存在的欺詐、

浪費(fèi)、濫用職權(quán)、不遵守行政、人事和其他制度或與內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)

規(guī)定相關(guān)的其他不規(guī)范活動(dòng)提出的投訴或提供的信息；

（十一）董事會(huì)保證所有工作人員均有權(quán)與內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行秘密接

觸和向其提供信息，而無(wú)打擊報(bào)復(fù)之慮。但明知信息不屬實(shí)或故意無(wú)

視其真實(shí) 性、錯(cuò)誤性而向內(nèi)部審計(jì)提供的，將受到公司內(nèi)部舉報(bào)政策

中的相關(guān)懲戒措施的處理；

（十二）內(nèi)部審計(jì)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)被審計(jì)單位的下列行為，

有權(quán)做出制止的決定，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議，并報(bào)告公司董事會(huì)

和管理層：

1、阻撓、妨礙審計(jì)工作的行為；

2、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表以及其他與經(jīng)

濟(jì)活動(dòng)和審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料；

3、截留、挪用公司資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財(cái)產(chǎn)行為；

4、其他違反公司內(nèi)部規(guī)章、侵害公司經(jīng)濟(jì)利益的行為。

（十三）監(jiān)察審計(jì)部向董事會(huì)或公司管理層提交的審計(jì)報(bào)告和其

他匯報(bào)材料，若牽涉公司高層重要或重大機(jī)密的，可以不抄送、抄發(fā)

相關(guān)單位和個(gè)人；

（十四）對(duì)阻撓、妨礙內(nèi)部審計(jì)工作以及提供虛假信息和拒絕提

供資料的單位、部門或人員，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，監(jiān)

察審計(jì)部可以采取必要的措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；

（十五）監(jiān)察審計(jì)部認(rèn)為按照法律法規(guī)和公司規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)

責(zé)任人給予處分、處罰或追究刑事責(zé)任的，可以向董事會(huì)或公司管理

層提出處理建議；

并經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審定后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行；

2、根據(jù)審計(jì)中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和公司總體計(jì)劃，擬定內(nèi)部審計(jì)工作

計(jì)劃，并經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審定后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。未列入總體計(jì)劃的

審計(jì)事項(xiàng)，除群眾舉報(bào)、舞弊案件等重大緊急事項(xiàng)外，監(jiān)察審計(jì)部可

根據(jù)計(jì)劃的完成進(jìn)度、人員、時(shí)間和經(jīng)費(fèi)等條件情況，決定是否在當(dāng)

年予以受理。

3、群眾舉報(bào)的公司內(nèi)存在的違法違紀(jì)行為，經(jīng)董事會(huì)受理立項(xiàng)后，

委托監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)；

4、公司管理層及下屬單位和部門認(rèn)為有需要進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)先經(jīng)

公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)才能實(shí)施。所委托審計(jì)項(xiàng)目需提交獲批的委

托書，并在監(jiān)察審計(jì)部登記備案，方能正式立項(xiàng)審計(jì)。

第二十四條 監(jiān)察審計(jì)部按照審計(jì)工作計(jì)劃或接受委托實(shí)施審計(jì)時(shí)，

應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行審前調(diào)查，確定審計(jì)人員，成立審計(jì)小組，制定

審計(jì)方案，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間。

面證據(jù)上簽章。如其拒絕簽章，內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)注明原因，但不影響

該證據(jù)的引用。

第二十九條 實(shí)施審計(jì)的過(guò)程中，審計(jì)人員應(yīng)與被審計(jì)單位及有關(guān)

人員進(jìn)行充分的交流和溝通，充分聽(tīng)取被審計(jì)單位及有關(guān)人員的說(shuō)明、

解釋和意見(jiàn)，確保審計(jì)結(jié)論的公正、客觀、準(zhǔn)確。

第三十條 實(shí)施內(nèi)部審計(jì)后，監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)當(dāng)及時(shí)向合適的對(duì)象報(bào)

告審 計(jì)結(jié)果。

第三十一條 審計(jì)外勤工作結(jié)束后，審計(jì)小組在四十五個(gè)工作日內(nèi)，

擬定審計(jì)報(bào)告初稿(征求意見(jiàn)稿)，并送達(dá)被審計(jì)單位征求意見(jiàn)。

被審計(jì)單位在收到審計(jì)報(bào)告初稿之日起十個(gè)工作日內(nèi),就審計(jì)報(bào)告

向監(jiān)察審計(jì)部出具書面反饋意見(jiàn)；如逾期未作回復(fù)的，將視作無(wú)意見(jiàn)，

由審計(jì)人員在審計(jì)報(bào)告終稿（正式稿）中注明。

對(duì)被審計(jì)單位反饋的書面意見(jiàn)，審計(jì)小組經(jīng)查明核實(shí)后，可維持

原報(bào)告或作必要的修改。相關(guān)書面反饋意見(jiàn)應(yīng)與審計(jì)報(bào)告應(yīng)一同交由

監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行部門稽核。審計(jì)報(bào)告的終稿（正式稿）經(jīng)監(jiān)察審計(jì)部

負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，方能正式對(duì)外報(bào)送。

第三十二條 監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)審計(jì)報(bào)告草擬的審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見(jiàn)，

報(bào)公司董事會(huì)和管理層審閱。經(jīng)審定的審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見(jiàn)應(yīng)和審計(jì)

報(bào)告一并下達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行。

執(zhí)行過(guò)程中需要公司其他有關(guān)單位協(xié)助的，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)

助、配合。對(duì)審計(jì)報(bào)告反映的普遍性問(wèn)題，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，可以

公司文件名義批轉(zhuǎn)各部門、下屬公司執(zhí)行。

第三十三條 被審計(jì)單位和個(gè)人對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)報(bào)告不服，可以

在收到相關(guān)報(bào)告及決定之日起，十個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)向監(jiān)察審計(jì)部申請(qǐng)復(fù)

審計(jì)人員應(yīng)通過(guò)定期回訪方式，檢查被審計(jì)單位整改情況，并編

寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告，總結(jié)審計(jì)效果。根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)的重要程度，后續(xù)審

計(jì)可獨(dú)立進(jìn)行，也可作為下次審計(jì)工作的一部分。

第三十五條 內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)?shù)赜涗浵嚓P(guān)的信息以支持審計(jì)結(jié)論

和審計(jì)結(jié)果。審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)后，審計(jì)人員應(yīng)將審計(jì)過(guò)程中所積累的各

種資料，包括審計(jì)決定、審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作

底稿、各種審計(jì)證據(jù)、被審計(jì)單位提供和通過(guò)各種形式獲得的數(shù)據(jù)資

料等加以集中、整理、分類和歸檔形成部門審計(jì)檔案。

監(jiān)察審計(jì)部的部門檔案可以分為普通檔案和永久保存檔案；普通

審計(jì)檔案保存期一般為七年，部分重要的審計(jì)資料可決定永久保存。

需永久保存的審計(jì)檔案，應(yīng)按照公司檔案管理有關(guān)要求，及時(shí)做好整

理歸檔工作。

第五章 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理

第三十六條 審計(jì)應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制政策和程序，以使所有

內(nèi)部審計(jì)工作符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求。

第三十七條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制政策和程序的執(zhí)

行情況及其結(jié)果，適時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善內(nèi)

部審計(jì)質(zhì)量控制政策和程序。

第三十八條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)該通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)和外部評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)部審

計(jì)工作質(zhì)量的總體有效性進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)價(jià)。

第三十九條 內(nèi)部評(píng)價(jià)包括對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)檢查，以及通過(guò)

自我評(píng)價(jià)或機(jī)構(gòu)內(nèi)部的其他人員，在了解內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)

上開(kāi)展的定期檢查。

第四十三條 審計(jì)處理和處罰的方式主要包括：限期糾正違規(guī)行為、

建議上收審批權(quán)限、收繳違規(guī)所得、罰款、通報(bào)批評(píng)、建議調(diào)離工作

崗位、建議給予處分等。以上處理處罰可以疊加并處。

第四十四條 被審計(jì)單位和個(gè)人以及與被審計(jì)單位和審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)

的單位和個(gè)人違反本制度，故意拒絕、拖延提供和捏造篡改與審計(jì)事

項(xiàng)有關(guān) 資料的，或者拒絕、妨礙檢查的，監(jiān)察審計(jì)部責(zé)令改正，并報(bào)

公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，給予通報(bào)批評(píng)、警告；拒不改正的，將追究有關(guān)

責(zé)任人的行政責(zé)任。

第四十五條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)對(duì)拒絕接受審計(jì)及以各種方式逃避、阻

撓、妨礙審計(jì)的單位和人員進(jìn)行處理處罰，或提出處理處罰建議送交

有關(guān)部門進(jìn)行處理處罰。

第四十六條 監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)對(duì)威脅、污辱、打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員及侵

犯審計(jì)人員名譽(yù)、人格、人身安全的有關(guān)人員進(jìn)行處理處罰，或提出

處理處罰建議送交有關(guān)部門進(jìn)行處理處罰。

第四十七條 未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和人員不得拖延或拒絕執(zhí)行審計(jì)

處理處罰決定。審計(jì)監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)對(duì)拖延或拒不執(zhí)行審計(jì)處理處罰決

定的有關(guān)單位和人員從重進(jìn)行處理處罰。

第四十八條 對(duì)揭發(fā)、檢舉違反公司規(guī)章制度行為，提供審計(jì)線索

的有功人員，監(jiān)察審計(jì)部可以建議給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十二條 本規(guī)范自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

第五十三條 本規(guī)范應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及公司經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際情況的

變化，由監(jiān)察審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下適時(shí)修訂完善。

第五十四條 本規(guī)范由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：內(nèi)部招聘制度

內(nèi)部招聘制度

一、目的

為滿足員工職業(yè)生涯發(fā)展需要，全面培養(yǎng)和發(fā)展各方面優(yōu)秀人才

并使其最大限度地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)各類人才在學(xué)校內(nèi)部合理、有

序流動(dòng)，從而優(yōu)化人力資源配置，特制定本制度。

二、適用范圍

金鑰匙全體服務(wù)期滿一年的正式員工。

三、管理原則

1、本著有利于學(xué)校全局工作開(kāi)展、有利于人力資源合理配置、有

利于員工個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展與學(xué)校業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合的原則。

2、同等應(yīng)聘條件下，學(xué)校內(nèi)部員工優(yōu)先錄用原則。

四、內(nèi)部招聘流程

1、職位發(fā)布

（1）員工可通過(guò)以下兩種方式參與公司內(nèi)部招聘：

A、人力資源部在學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布目前學(xué)校所有空缺崗位，在

本崗位工作滿一年的員工可向本部門主管主任/副校長(zhǎng)提出應(yīng)聘學(xué)校其

他崗位的書面申請(qǐng)。

B、人力資源部發(fā)布內(nèi)部競(jìng)聘通知，按照通知規(guī)定提出申請(qǐng)，上報(bào)

競(jìng)聘材料。

（2）除非工作崗位的特殊需要，原則上部門主管主任/副校長(zhǎng)需

同意該員工的應(yīng)聘申請(qǐng)。

2、提交申請(qǐng)

在人力資源部招聘信息發(fā)布期內(nèi)或在內(nèi)部競(jìng)聘通知規(guī)定時(shí)間內(nèi)，

擬應(yīng)聘空缺職位的員工向人力資源部提交經(jīng)其主管主任/副校長(zhǎng)簽字確

認(rèn)的《員工內(nèi)部競(jìng)聘申請(qǐng)表》。

3、組織甄選

人力資源部根據(jù)招聘崗位要求，按正常招聘程序，會(huì)同用人部門

組織員工參加面試。

4、履行調(diào)動(dòng)審批手續(xù)

經(jīng)面試合格者，人力資源部為其辦理內(nèi)部調(diào)動(dòng)審批手續(xù)，填寫

《人事審批表》，并為其調(diào)離部門招聘替崗新員工。

5、工作交接

一般情況下內(nèi)部應(yīng)聘員工應(yīng)在接替其原崗位工作的新員工到崗后，

完成工作交接后方可到新崗位報(bào)到。如確因工作需要，經(jīng)兩部門協(xié)商

后，也可先將原有工作交接給其他工作代理人后到新崗位報(bào)到。必要

時(shí)，該員工有義務(wù)對(duì)原部門工作提供幫助和支持,支持期最長(zhǎng)不超過(guò)三

個(gè)月。

6、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

員工調(diào)入新部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行具體業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人力資源部負(fù)責(zé)更

新相關(guān)員工信息并通知有關(guān)部門。

7、勞動(dòng)合同變更

員工自調(diào)入新的崗位之日起，轉(zhuǎn)崗3個(gè)月內(nèi)實(shí)施新崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，

如員工在考核期內(nèi)不合格，學(xué)校有權(quán)延長(zhǎng)其考核期、安排其再次轉(zhuǎn)崗

效管理分為兩部分：原崗位直接主管負(fù)責(zé)對(duì)其前期工作目標(biāo)完成情況

的評(píng)估，新崗位直接主管在員工勝任能力考核期結(jié)束后須重新與員工

設(shè)定考核期內(nèi)后期的績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)其完成情況進(jìn)行考評(píng)，該員工最

終考評(píng)結(jié)果按其本考核期內(nèi)在兩部門工作時(shí)間的分配比例進(jìn)行加權(quán)計(jì)

算。

五、附則

1、本制度最終解釋權(quán)歸人力資源部所有；

2、本制度經(jīng)學(xué)校高層審議批準(zhǔn)后生效，廢止亦同；

3、人力資源部將定期審閱本制度，并收取全員的意見(jiàn)及建議，于

每年二月對(duì)制度進(jìn)行修訂；

4、修訂程序?yàn)橛扇肆Y源部提交制度修訂版，并經(jīng)過(guò)學(xué)校高層審

議批準(zhǔn)后方可修改；

5、本制度在執(zhí)行過(guò)程中，若遇國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)發(fā)生變更時(shí)，以

國(guó)家頒布的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

內(nèi)部招聘流程圖：

第五篇：內(nèi)部招聘通知

內(nèi)部招聘通知

各部門員工：

為促進(jìn)公司員工個(gè)人事業(yè)發(fā)展，激發(fā)員工的潛力，現(xiàn)將**部空缺

職位售前工程師、售后工程師向公司內(nèi)部?jī)?yōu)秀員工發(fā)布招聘公告，期

望大家公平競(jìng)聘。具體內(nèi)容如下：

一、招聘崗位：

1.售前工程師（1名）2.售后工程師（1名）

二、崗位職責(zé)及任職要求：

售前工程師： 崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)介紹及推薦公司產(chǎn)品，解答客戶技術(shù)咨詢； 2．負(fù)責(zé)核實(shí)

客戶的需求信息； 3．負(fù)責(zé)招投標(biāo)文件的編制工作； 4．負(fù)責(zé)電站系統(tǒng)

方案的設(shè)計(jì)工作； 5．領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求：

1．大專及以上學(xué)歷，電氣或相關(guān)專業(yè)，有電氣行業(yè)背景，會(huì)

CAD優(yōu)先考慮； 2．文字功底扎實(shí)；

3.責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力； 4.熟練使用各種辦公軟件。售

后工程師： 崗位職責(zé)：

1.遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)解決客戶在產(chǎn)品應(yīng)用上的疑惑和問(wèn)題； 2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)

操作的培訓(xùn)，發(fā)展維護(hù)良好的客戶關(guān)系；

3.跟蹤項(xiàng)目產(chǎn)品的運(yùn)行狀況，及時(shí)整理客戶反饋信息，提供售后

技術(shù)支持； 4.對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)方案提合理化建議； 5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求： 1.大專及以上學(xué)歷，電氣或相關(guān)專業(yè)； 2.有一定的電力電

子現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；

3.踏實(shí)穩(wěn)重，動(dòng)手能力強(qiáng)，有良好的溝通能力； 4.有電工操作經(jīng)

驗(yàn)優(yōu)先考慮。

四、應(yīng)聘程序如下：

1.所有符合招聘條件者都可在2014年12月12日前發(fā)送個(gè)人簡(jiǎn)歷

到； 2.行政人事部和該空缺職位的部門負(fù)責(zé)人根據(jù)上述崗位要求對(duì)申

請(qǐng)人進(jìn)行初步篩選；

3.現(xiàn)場(chǎng)面試和測(cè)試時(shí)間另行通知。

****公司

2015-3-15

小班周計(jì)劃表-寫父親的作文