制度執(zhí)行

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制度執(zhí)行情況匯報

篇一：制度建設、執(zhí)行情況自查報告1

執(zhí)法大隊

制度建設和制度執(zhí)行情況自查報告

按照****《關于開展制度建設和制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢

查的通知》（[2022]10號）要求，為充分發(fā)揮制度在懲治和

預防腐敗中的重要作用，堅決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到

位的情況，為進一步嚴肅工作紀律，轉變工作作風，規(guī)范工作

行為，提高工作效能，我隊將各項制度的建設和落實情況進行

了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強領導，明確分工

為將本次制度建設和制度執(zhí)行專項檢查工作做細、做好、

做到位大隊召開專題會議進行安排，指定專人負責本次工作檢

查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性，切實加

強領導，采取有效措施，確保按時完成清理、上報和落實工

作。

二、認真自查，制度匯編。

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認真對照文件要求，全面徹底清查，大隊編印了《制度匯

編》共43項制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務分不四大類18項執(zhí)法制

度、文化市場管理規(guī)范性制度14項和12項內部管理制度。

（一）、結合本單位實際，按照《文化部關于加強文化市

場綜合執(zhí)法制度建設的意見》的要求，重點建立和完善“四大

類、十八項”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊的業(yè)務建設、隊伍建

設、廉

政建設、協(xié)作協(xié)調等各項工作有章可循。使制度成為執(zhí)法

機構基本運作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準則，做到執(zhí)

法過程職責清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文

化市場秩序，促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

（二）文化市場管理規(guī)范性制度14項，從而規(guī)范了行政

執(zhí)法人員在管理市場中有法度限制，從頭上預防和治理腐敗入

手，以嚴格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實行政執(zhí)法責任

制，健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配

套制度，重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要

案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管

理等制度規(guī)定。堅持嚴格執(zhí)法和熱情服務的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文

書、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹立和維護陽光執(zhí)法形象。加強立

案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質

量與效率。加強檢查監(jiān)督，嚴格執(zhí)法考核，落實責任追究。

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（三）、加強對內部管理制度為重點，共梳理了12項，

以加強對領導班子和領導干部的監(jiān)督為重點，使大隊內部運行

管理有章可循、規(guī)范有序促進文化執(zhí)法內部人權、財權和事權

等的規(guī)范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制

度》等十二項制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結合，內部

監(jiān)督與外部監(jiān)督相結合，學習教育與查處懲戒相結合，確保對

全體人員干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。健立健全內部

管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度，堅持重大決

策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門

預算、國庫集中支付、政府采購

和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫”等財務管理制

度。結合中央“八項規(guī)定”，修訂公務接待、公車使用管理方

面的制度，嚴格落實接待標準，采取限定油耗、切實降低“三

公”經(jīng)費開支。

四、制度建立與執(zhí)行

（一）以人為本，制定和落實管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內

容。經(jīng)常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重

新進行修訂。在制定內部管理制度過程中，必須廣泛聽取群眾

意見，每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過，并公告

宣傳欄。但制度一經(jīng)實行，必需嚴格執(zhí)行。

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2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對

照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據(jù)處理，避免人為

主觀臆

（二）加強管理制度的宣傳和學習工作。熟知管理制度才

能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，大隊堅持每周一次集

中學習，就把有關制度和規(guī)范性文件組織大家認真學習，同時

我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊的QQ群的優(yōu)勢，常常把一些制度學

習材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時間根據(jù)各自

實際有針對性、靈活地選擇學習。

（三）與時俱進，創(chuàng)新和完善管理制。

創(chuàng)新永無止境，實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不

斷補充和完善。

1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上，根據(jù)地以后每

年年未召開一次黨政工聯(lián)席會議，專題討論管理制度在落實執(zhí)

行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制

度的嚴肅性和相對穩(wěn)定性的同時，三至五年重新進行大的修訂

工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計算機網(wǎng)絡信

息化管理

制度》。

存在的問題

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（一）對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組

織大隊人員學習制度的時間不多，存在重學習形式，輕學習內

容，對學習的制度理解不深。

（二）制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要

崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作

量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導致執(zhí)行力度不夠。

（三）對制度的執(zhí)行指導監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

四、今后整改措施

為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升大隊執(zhí)行力，增

強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違

規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真

做好以下工作：

(一)建立定期學習制度，補充完善現(xiàn)有制度。，制度執(zhí)行

年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有

規(guī)可依。

(二)加強學習，提高理論知識,業(yè)務技能水平。通過強化

自身及員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷

增強制度和法制觀念，進一步提高制度的執(zhí)行力。

(三)加大對內控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢6月的英文 查力度。針對過去

制

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度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進行重點督導檢查。今后為確保各項

制度的規(guī)范性、合法性，我隊將進一步加強監(jiān)督檢查工作，并

把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不

懈，從頭上預防違規(guī)違紀現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

1

篇二：制度建立與執(zhí)行情況自查報告

制度建立與執(zhí)行情況自查報告

群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基

礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章

立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，

建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方

面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度

14個，新制定8個，修改完善6個。

整頓建強黨支部。堅持和完善“三會一課”、黨組織“統(tǒng)

一活動日”、黨性定期分析^p、民主評議黨員等黨內組織

生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。

在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹

立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學

習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組

學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。

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在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群

眾所思所想、回應群眾期盼訴懷孕能吃話梅嗎 求、幫助解決實際困難。建立和

修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪

事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加

強服務型黨組織實施意見》等工作制度。

在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵

制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務

用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕

駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。

在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供

施展才能、發(fā)揮專長的用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自

身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管

理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

在制定內部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每

項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。

制度一經(jīng)實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，

違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條

款，有事實有依據(jù)進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制

度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)

勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間

根據(jù)各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

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通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進峽谷之巔資格 一

步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關

心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新

的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)

勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工

作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們

肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形

成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。

二O一四年十月八日

篇三：規(guī)章制度執(zhí)行情況報告

管理制度的建立及執(zhí)行情況的匯報

眾所周知，物業(yè)管理作為房地產(chǎn)開發(fā)的延續(xù)和售后服務，

亦逐漸形成了一個不可替代的新興行業(yè)分支，并逐步在人們心

目中占有一席之地，和人們的生活息息相關、密不可分。近年

來，隨著人們對物業(yè)管理服務品質的關注度不斷上升，國泰南

園物業(yè)企業(yè)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展，客觀上要求企業(yè)管理要跟上業(yè)主

服務需求的變化，必須要加強物業(yè)管理規(guī)范化、物業(yè)服務標準

化。為此，從2022起，國泰南園物業(yè)即認真研究這一課題，

制定長遠的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聘請北京國貿酒店物業(yè)的專家作指

導，廣泛發(fā)動員工掀起一場以“建章立制，規(guī)范管理”為主題

的提高企業(yè)管理服務水平的運動，并適時導入iso9001:2000

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版和iso9001：2022版質量管理體系及iso14001:2022環(huán)境管

理體系，使企業(yè)各項工作做到有章可循，有法可依。為適應規(guī)

范管理要求，公司層面率先實施體制改革，首先理順管理體

制，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理要求，全面貫徹總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理

室作為經(jīng)營班子，與董事會簽訂《年度管理經(jīng)濟指標責任書》

全面負責物業(yè)公司的經(jīng)營和管理，并進一步完善職能部門的作

用，從自身特點出發(fā)，設置市場開發(fā)部、綜合管理部及、財務

部、項目管理部、行政管理部構成完備的監(jiān)管體系，采用矩陣

式管理方法,充分發(fā)揮職能部門的作用，通過公司職能部門對

項目各項計劃、指標、工作狀態(tài)進行指導、檢查和考核，以橫

向和縱向聯(lián)系的管理方式，較好解決了企業(yè)運營中分權與集權

平衡問題，使各個管理、業(yè)務部門之間相互協(xié)調和相互監(jiān)督，

提高企業(yè)的快速反應機制，大幅提升了工作效率，更加高效地

實現(xiàn)企業(yè)的工作目標；

國泰南園物業(yè)的內部管理制度的建立從公司成立之初就本

著“系統(tǒng)、全面、適用”的原則，在工作中調整，在實踐中完

善的指導思想，建立了一整套涵蓋領導制度，行政人事制度、

財務管理制度、服務質量保證制度及各崗位作業(yè)程序文件，并

打印成分冊，發(fā)至每個部門及各作業(yè)員工手中并嚴格執(zhí)行。從

2022年開始，我司又在原有一系列管理規(guī)范的基礎上，實施

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了《管理服務量化標準》、《管理處目標責任制》、《員工服

務行為規(guī)范》、《職員年度考評方案》等規(guī)范性制

度文件，進一步加強了制度的嚴肅性和可操作性。在實際

工作中，為了全面提高管理服務水平,公司重點抓以下幾項制

度落實：

一、信息溝通及會議制度的建立與實施

貫徹“讓我們做得比您期待的更好”的服務理念最根本的

是強化內部管理，保持思想的高度統(tǒng)一，根據(jù)物業(yè)公司《內部

溝通規(guī)定》，公司堅持以多種形式強化信息溝通，2022年5

月，公司率先建立信息管理平臺即國泰南園物業(yè)辦公oa系

統(tǒng)，網(wǎng)上實現(xiàn)公司公共信息共享、文件傳遞、通知公告等功

能，實現(xiàn)辦公自動化，oa系統(tǒng)的投入使用，增強了信息交

流，極大的提高了物業(yè)公司工作效率；另外，公司還每月定期

召開一次辦公例會，由總經(jīng)理主持，研究討論工作運行情況及

解決碰到的問題，半年召開一次全員總結大會，針對《年度目

標管理責任書》分析^p總結完成情況，布置工作任務；各

物業(yè)管理處每周召開一次管理處工作會議，傳達公司要求，分

析^p研究管理處工作情況；公司綜合管理部每月對各管理

處學習和會議情況進行檢查，對檢查情況詳細記錄，并在工作

例會上進行通報。另外還規(guī)定了各種質量會議，各部門不定期

專題會議的各種類型與形式，形成了良好的溝通體系和確保了

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信息的暢通無阻，為保證政令暢通和集全體員工的參與管理，

激發(fā)員工主人翁精神，建立了體制保障。

二、服務質量控制制度的貫徹與實施

為規(guī)范內部管理運作，細化工作流程，確保向顧客提供優(yōu)

質、完善的服務，2022年11月，國泰南園物業(yè)成功導入

iso9001：2000國際質量管理體系和iso14001:2022，并順利

通過認證，獲cnas證書，2022年11月國泰南園物業(yè)成功導

入iso9001：2022國際質量管理體系和iso14001:2022，也順

利通過認證，獲cnas證書，質量體系成功導入，為蘇美物業(yè)

提供了規(guī)范化、標準化作業(yè)管理的平臺，為品質管理奠定了堅

實的基礎。物業(yè)管理服務工作面廣量大，如何保證服務質量，

如何進行過程控制是提高服務水平的首要問題，質量體系的建

立與完善，從根本上把影響服務質量的過程進行程序化設

計，形成了各部門各崗位的程序文件作業(yè)指導書，全面系統(tǒng)的

對日常服務管理工

作做出標準規(guī)定，使員工明確工作要求，掌握工作要領，

大大提高了日常工作質量，也方便標準化檢查和考核。從而使

工作質量有了根本保障，項目還以程序制度為培訓內容，不斷

對員工進行培訓，深入員工服務質量意識，從而變被動的適應

制度要求向主動提高工作水平過渡，從根本上保證了高水平的

管理服務。

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為了保證每個規(guī)定都得到確實的執(zhí)行，綜合管理部安排相

關人員對體系文件進行培訓，把文件內容貫徹落實下去，要求

各項工作都按照相關規(guī)定開展。并通過各部門自檢，上級對下

級的定期、不定期檢查，綜合管理部的抽查等來規(guī)范各部門的

有效實施。綜合管理部按體系要求組織各部門進行內審工作，

由具有內審資格的人員對各部門的體系運行情況進行全面檢

查，對體系運行過程中的不符合體系運行的行為采取糾正和預

防措施，確保體系按照文件規(guī)定的要求運行。此類不符合體系

的情形包括項目日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合及例行的內審中發(fā)現(xiàn)

的不符合，各相關部門均按文件規(guī)定要求在期限內實施了有效

的糾正措施。整改完畢后，綜合管理部組織開展管理評審，各

部門對本部門運行體系的情況進行總結，并明確下階段需要解

決的問題，從而保證各部門在下一階段更好地開展工作。另

外，公司與質量體系審核中心簽訂了每年對體系情況進行監(jiān)查

審核的技術服務合同，從而更為專業(yè)地為體系的運行提供技術

支持和專業(yè)監(jiān)督，確保公司沿著國際標準化的道路穩(wěn)步的發(fā)

展。

體系運行以來，各部門均按照體系文件的要求開展工作，

員工根據(jù)在實際工作中遇到的問題，操作上存在的困難，對質

量體系進行了不斷的修改，盡量減少文件的層次結構，使相關

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的管理體系更貼合實際操作，使管理體系的可操作性大大增

強。

三、受理訴求制度的建立與實施

我們在下大力氣抓好管理規(guī)范的同時，十分重視傾聽業(yè)主

的聲音，做好服務業(yè)主訴求的受理工作。我們堅持以服務業(yè)主

為中心，以規(guī)范管理為目標，以業(yè)主滿意為目的，堅持把服務

業(yè)主放在第一位，在服務中實施管理，在管理中體現(xiàn)服務，把

服務貫穿于管理的每一個環(huán)節(jié)，實施于管理的全過程控制。

根據(jù)質量體系文件《服務接待工作規(guī)程》《管理服務量化標

準》等相關文件要求，我們制定實施了““三監(jiān)督”即“業(yè)

主監(jiān)督、政府監(jiān)督、社會監(jiān)督”。此外，我們重視企業(yè)和企業(yè)

信譽，重視精文明建設，注重營造建設文明小區(qū)的良好氛圍，

促進企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的提高規(guī)定對業(yè)主電話訴求的三

天內整改完畢；對業(yè)主通過意見箱訴求的，一周內整改完畢；

對上門走訪中業(yè)主訴求的，在次月的15日前整改完畢；對問

卷調查中業(yè)主訴求的，一個月內整改完畢。在堅持上述四種聯(lián)

系和受理業(yè)主訴求的基礎上，我們還在各項目公開投訴電話號

碼為業(yè)主提供更多的訴求空間和途徑。

四、走回訪制度的建立與實施

走回訪制度是為深入了解廣大業(yè)主的意見和建議的有效手

段，公司質量管理體系全面規(guī)定了定期和不定期回訪業(yè)主制

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度，《投訴處理工作規(guī)程》《業(yè)主溝通工作規(guī)程》等系列文件

中規(guī)定各項目以電話、上門等多種形式每月的回訪不少于一

次，對于意見征詢中響應的業(yè)主及每次提供服務的業(yè)主要重點

走訪，物業(yè)管理員每月走訪業(yè)主10戶以上，并做好走訪記錄

和統(tǒng)計分析^p。08年國泰南園物業(yè)所屬十多個項目管理

處根據(jù)各項目不同的特點，制定有針對性的走回訪計劃，除其

他形式回訪外，管理員主動走訪業(yè)主累計達1000余次。對業(yè)

主所有訴求落實到人，限時整改或實施服務，之后逐一進行回

訪，由訴求業(yè)主評價簽名。2022年各管理處共受理業(yè)主訴求

并形成記錄的820次，實施整改項目83個，再回訪業(yè)主726

次，滿意和基本滿意680次，占97.6%，比較全面徹底的了解

了業(yè)主關注的主要問題，解決了部分業(yè)主的實際困難，也接近

了物業(yè)管理與業(yè)主的感情，增進了相互理解。

五、檢查考核制度的建立與實施

以項目管理處為單位全面實施績效考核是質量管理活動的

重要組成部分，對照《年度績

效考核責任書》，《員工績效考核管理規(guī)定》，公司職能

部門按每季、半年為周期，對管理處任務達成情況進行計劃

考核，管理處對項目管理層進行月度績效考核，從而形成

一整套行之有效的考核制度體系，客觀而公正的評價管理處及

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管理服務人員工作業(yè)績，評價工作得失，對照目標找出存在的

差距，總結工作中的經(jīng)驗教訓，從而有效的改進工作；

日常工作中物業(yè)公司由綜合管理部牽頭，以質量管理體系

作業(yè)規(guī)范為依據(jù)，對項目日常工作中服務形象、收費情況、投

訴處理、操作規(guī)范及業(yè)主滿意度等指標進行檢查，對各項目的

管理服務狀況和計劃落實情況進行檢查，公司每月組織一次單

項檢查，每季度組織一次交叉檢查，每半年組織一次全面檢

查。2022年我們就組織了7次系統(tǒng)的單項檢查，4次交叉檢

查，2次全面檢查。每次檢查后召開專題分析^p會議，個

別存在的問題提出整改措施和目標要求，并根據(jù)管理目標責任

制的各項計分標準和每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題給予扣分，根據(jù)扣

分情況在年終統(tǒng)計每個管理處管理目標責任制的達標情況，在

年終獎金中體現(xiàn)獎勵或處罰。

六、服務形象規(guī)范管理制度及實施

07年，公司全面導入ci系統(tǒng)，確立了“客戶需求是我們

存在的唯一價值，客戶滿意是我們追求的唯一目標”的服務理

念，和“以人為本、以誠立信、追求卓越”的管理方針，規(guī)范

統(tǒng)一了vi標識，制定了《形象系統(tǒng)使用規(guī)范》，《員工服務

規(guī)范》等一系列規(guī)范管理服務制度，規(guī)范各種行業(yè)規(guī)范。在統(tǒng)

一文明用語上，要求所有接聽電話，統(tǒng)一使用“您好，我是南

園物業(yè)管理處，請問有什么事需要我們幫忙嗎？”所有

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接待業(yè)主訴求，統(tǒng)一使用“您好，請坐，有什么事需要我們的

幫忙？”。并統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一持證掛牌上崗制度。公司所有管

理人員、工作人員、保安隊員分夏、秋、冬三季統(tǒng)一服裝，管

理人員、水電工、消防員全都是有上崗證、操作證或技術職稱

證書，所有員工持牌上崗，極大的提升了企業(yè)整體形象。

七、財務管理及收費制度的建立與實施

結合公司的具體情況，根據(jù)國家有關財務制度，制訂適合

物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度，財務內部管理

主要包括《現(xiàn)篇二：關于辦公室制度執(zhí)行情況的報告關于辦

公室制度執(zhí)行情況報告

為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設，提升制度的執(zhí)

行力，加強對系統(tǒng)內部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公

務車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢

查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：

一、公務車管理方面

根據(jù)xx公司公務車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務

車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務

車的使用事項和管理。

1，公務車使用和管理：xx的4臺公務車，統(tǒng)一由辦公室

負責管理和調派，車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保

管。用車部門使用公務車需經(jīng)辦公室主任批準，并填寫《公務

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車卡領取登記表》，出差填寫《公務用車（公差）申請》。公

司配有專職公務車司機，且建立《公務車司機安全行駛里程記

錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息

休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登牛肉醬 記工作，公務車管理沒

有出現(xiàn)漏洞。

2，公務車費用標準的核定：xx的4臺公務車均按照規(guī)定

購買了保險；公務車產(chǎn)生的相關費用由相應的部門核定，超過

預算經(jīng)公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。3，車

輛用油管理：公務車按照公司規(guī)定加油，經(jīng)財務

科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用

車情況表》。

4，公務車的維修和保養(yǎng)：公務車如需維修或保養(yǎng)，由公

務車司機填寫《公務車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的

審批流程批準后再進行。

5，公務車司機管理：公務車司機嚴格遵守公司的規(guī)定，

沒有出現(xiàn)違反公務車司機的職責。

二、會議費管理方面

xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議由

公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費超過500元的情況，會

后均沒有安排聚餐。

三、公務接待管理方面

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我司制定了《xx公司公務接待管理辦法實施細則（試

行）》，公務接待堅持有利公務、務實節(jié)儉、反對浪費、嚴格

標準、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴格控制用餐標

準、陪同人數(shù)等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領

導，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。

四、差旅費管理方面

根據(jù)上級有關文件規(guī)定和xx公司《關于印發(fā)xx公司會議

費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2022]14號）文要

求，結合公司實際，制訂了相應的實施細則。

1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和

伙食費補助限額標準，對出差人員的相關費用進行限制，原則

上不得超過標準。

2、差旅費審批流程：業(yè)務差旅一律堅持“事先請示”的

原則，按相關的流程進行審批。

3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。

如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個

月內報銷相應差旅費及歸還備用金。

五、辦公用品管理規(guī)定方面

我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度，

嚴格管理，杜絕浪費。公司制定了xx公司各部門的辦公用品

發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由

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辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，

負責管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初

各部門到辦公室領用辦公用品。

存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使

用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。

六、固定資產(chǎn)管理方面

我司按照公司財務管理制度要求，加強對固定資產(chǎn)的管

理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn)，驗收合格后填寫“固定

資產(chǎn)驗收單”，并由辦公室和財務科保管。設立固定資產(chǎn)分類

明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛

里程等有關內容。財務部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情

況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。

固定資產(chǎn)的報廢，經(jīng)有關人員進行技術鑒定，公司相關部

門和領導審批確認后，財務部門才進行有關賬務處理。

七、飯?zhí)霉芾矸矫?/p>

按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩

餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為

3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。

2022年8月8日篇三：管理制度執(zhí)行情況評估報告

管理制度落實執(zhí)行情況調研報告

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根據(jù)集團公司、礦黨委深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的指

導思想、目標要求和基本原則，為扎實推進活動開展，使學習

實踐活動真正取得實效,我們圍繞我礦管理制度落實執(zhí)行情

況，深入基層進行了調研，認真分析^p管理制度在執(zhí)行過

程中存在的問題，提出修訂、完善我礦管理制度建議，使之更

符合科學發(fā)展觀以人為本的要求，更好地促進企業(yè)管理上臺

階，打造本質安全、文明和諧礦山。現(xiàn)將調研情況作如下匯

報：

一、我礦管理制度建設狀況

1、我礦自78年建以來，通過幾代領導的努力，形成比較

完善的企業(yè)內部管理制度，特別是在89年企業(yè)開展的標準化

作業(yè)活動，形成了一套《企業(yè)工作標準》叢書，在管理制度、

崗位工作內容和要求、技術管理、質量管理等進行了總結歸

納，內容涵蓋了企業(yè)管理工作中眾多方面，為企業(yè)管理、班組

升級起到了積極促進作用，管理工作有章可循。2、90年代

未，隨著我礦深入開展勞動、人事、工資“三項制度”改

革，管理制度有了新的發(fā)展，新的管理理念的創(chuàng)新，推進了企

業(yè)制度的更新，《銅坑礦全員全額浮動工資發(fā)放暫行辦法》、

《關于推行礦務公開、民主監(jiān)督制度的實施辦法》《銅坑礦采

購管理辦法（試行）》等，以企業(yè)內部“工資二次分配”管理

制度為核心的一系列新的管理制度的相繼形成，勞動、人事、

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工資“三項制度”得以創(chuàng)新發(fā)展，職工勞動的思想觀念、價值

觀念發(fā)生變化，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟效益上了新的臺階。

3、目前，以創(chuàng)建一流礦山，打造本質安全和文明和諧型

企業(yè)為主題的礦山制度建設如火如荼開展，在繼承和發(fā)展我礦

管理制度下，相繼出制訂和完善《銅坑礦中層領導班干部辭職

辦法》、《銅坑礦人事選拔任免辦法》、《銅坑礦固定資產(chǎn)管

理規(guī)定》、《銅坑礦職工帶薪休假規(guī)定》、《銅坑礦礦外獲獎

嘉獎規(guī)定》、《反偷礦，保護礦產(chǎn)資管理規(guī)定》、內部《財務

管理制度》、《關于服務性車輛集中管理調配使用》、《車輛

使用、加油、維修管理規(guī)定》、《大廠賓館住宿、接待管理規(guī)

定》、《井下溜礦設施、使用、維護管理規(guī)定》、《銅坑礦關

于規(guī)范井下風水電線路有關規(guī)定》、《華錫集團銅坑礦事故應

急處置工作預案》、《安全確認管理規(guī)定》等規(guī)章制度。11

年集中人力對我礦現(xiàn)行管理制度進行總結、修訂匯編，形成了

《銅坑礦管理制度匯編》一書，較為系統(tǒng)、完整歸納了我礦現(xiàn)

行管理制度。

我礦的管理制度在三十年的探索、創(chuàng)新和完善中，為企業(yè)

的生產(chǎn)經(jīng)營起到了積極的促進作用，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模由年供礦量

幾十萬噸發(fā)展到如今草草愛 達二百多萬噸，錫、鋅、鉛等多種金屬產(chǎn)

量名列廣西眾多企業(yè)前茅，成為廣西有色金屬的支柱。

二、存在的問題及分析^p

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科學發(fā)展觀的第一要義是發(fā)展。創(chuàng)建一流礦山，打造本質

安全、文明和諧型企業(yè)，新的奮斗目標，需要不斷創(chuàng)新和豐富

企業(yè)管理制度，然而，每項制度的制定都有其特定的歷史局限

性，從調研情況來看，我礦現(xiàn)行管理制度在制定、落實、執(zhí)行

等方面仍存在與科學發(fā)展觀不相符的問題：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、學習、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻

上、停留在文件上”。文件下發(fā)了事，各科室部門和工區(qū)很少

或基本沒有對所下發(fā)的制度組織學習，特別是工區(qū)（車間）職

工三班作業(yè)，更是難得參加學習。職工對礦制定的管理制度知

之甚少，大部分職工對管理制度不懂，有的只是大概聽說，基

本無人能敘述一項管理規(guī)定主要內容。

2、一些職工和部分中層管理人員對所從事的崗位工作職

責、管理制度也不清楚。在實際工作中，未能按照制度要求，

按程序、有步驟對照執(zhí)行。

3、以往文件均以紙張紅頭文件的形式下發(fā)，每個單位一

份。當年文件還可見掛墻上，隔年文件大部分科室和生產(chǎn)單位

均。相隔年分更長點的文件，由于各種原因，基本上難以找

見。文件都難找，更談不上學習了。

4、新招職工和內部流動職工的崗前培訓不夠。只有崗前

“三級安全”，缺乏對和相應的管理制度的培訓考核。

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（二）部分管理制度條款難以執(zhí)行。

通過對管理制度執(zhí)行情況調研，發(fā)現(xiàn)部分管理制度某些條

款制定相對苛刻，難以做到。如《反偷礦，保護礦資管理規(guī)

定》中，部分條款在實際落實執(zhí)行中，因實際工作紛繁復雜，

目前管理狀況確實難以達到規(guī)定要求，另外，有些條款處罰、

處理也過重，難以執(zhí)行。

（三）內容重疊交叉，管理標準不一。

由于管理制度的編制中個人水平問題，各職能分管部門各

自制定，且在不斷充實完善，加之不同時期各部門或行業(yè)要求

有所不同，各管理制度有相應的規(guī)定，存在內容交叉、管理規(guī)

定不統(tǒng)一現(xiàn)象。如《物資采購管理辦法文件借閱登記表 》與各倉庫工作職責、

管理制度的交叉；《財務管理制度》與《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》

內容的重疊，管理制度與年度經(jīng)濟承包責任制考核標準之間

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